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Q

如果購進(jìn)的貨物已入庫，但購貨發(fā)票未收到時，請問這時候怎么做賬呢？

2023-01-18 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-18 20:35

借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶3111 追問 2023-01-18 20:36

那么我們也把貨賣了？這時又怎么做賬分錄呢？

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齊紅老師 解答 2023-01-18 21:13

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

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快賬用戶3111 追問 2023-01-18 21:15

這個分錄不是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎？我是銷售出去的分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-18 21:21

借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項

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快賬用戶3111 追問 2023-01-19 09:52

那么跨年了才收到這筆發(fā)票，又問做賬呢？

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齊紅老師 解答 2023-01-19 10:06

12月做賬 借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項
跨年收到
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

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快賬用戶3111 追問 2023-01-19 10:20

無語了，老師您能看我問她在回答我嗎？我的意思是說2022年12月采購一批貨物，12月購進(jìn)的貨物已入庫，22年12月購貨發(fā)票未收到，但是23年1月才收到這個進(jìn)貨的發(fā)票，改怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-19 10:32

1月做分錄。無差額
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

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借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
2023-01-18
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估
2023-01-19
是的，是啊，不含稅價，暫估入庫。
2023-12-12
你好 借：庫存商品或原材料 ， 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2020-09-24
學(xué)員你好，進(jìn)項稅收到發(fā)票確認(rèn)，如果收到貨物沒有運費暫估運費成本入賬
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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