有一個客戶2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時說不開發(fā)票就做了無票收入，后來2022年4月份的時候又開了發(fā)票，這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬，這情況下請問是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。還是要沖減無票銷售收入？
一直接沖無票收入就可以的
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實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報19年匯算清繳時，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢，請問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事
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老師，還是剛剛那個問題沒有問完，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入，可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入，然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致，我就和他說了，他自查后說這比收入沒申報，然后他說把原來那個沖紅，然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄，然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票， 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款（紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平，我該怎么辦呢，蒙圈了，還請指點
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有一個客戶2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時說不開發(fā)票就做了無票收入，后來2022年4月份的時候又開了發(fā)票，這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬，這情況下請問是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。還是要沖減無票銷售收入？
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那當(dāng)時有稅費的，那沖無票銷售的時候是否還要價稅分開？是否可以在12月沖減及申報？
需要的需要加稅分開紅沖，然后你開發(fā)票也得開加稅分開的，開稅率1%的才行。
但當(dāng)時4月已經(jīng)開了免稅的銷售
那你開錯了 怎們能證明你開之前的無票收入
當(dāng)時是做了憑證做收入
憑證上是無票收入
那你申報的時候怎么能申報上去的。你這種去稅務(wù)局申報，你看一下你稅務(wù)局能給你紅成無票收入吧，不能紅沖的話，你就多營業(yè)外支出里面了。
我申報的時候是做無票銷售，有稅率，但到4月開發(fā)票因為是免稅，所以就沒有稅率了，現(xiàn)在是如果沖減無票收入做負(fù)數(shù)是否要有稅率，是否可以在12月申報？
你好，需要的可以，但是你自己申報不了，得去稅務(wù)局，你稅務(wù)局那邊允許你們紅蟲無票收入就可以。
我12月有部分無票收入申報的，那是否可以直接在里面減數(shù)，然后做憑證？
可以的，可以這么做的。