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老師，本月1 月份的社保在一月份計(jì)提，那12月份的社保呢，沒有在11月份的時(shí)候計(jì)提，因?yàn)閯偝闪⒐?，那我這邊要怎么做分錄呢

2023-01-17 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-17 12:09

同學(xué)您好，當(dāng)借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

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快賬用戶1443 追問 2023-01-17 12:13

沒明白，老師，現(xiàn)在不是社保嗎

頭像
快賬用戶1443 追問 2023-01-17 12:14

怎么個(gè)稅金個(gè)未分配利潤有關(guān)系呢

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齊紅老師 解答 2023-01-17 12:20

社保民職工薪酬一部分，影響未分配利潤

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同學(xué)您好，當(dāng)借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023-01-17
借利潤分配未分配利潤， 貸應(yīng)付職工薪酬、社保
2023-01-18
借管理費(fèi)用社保工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保工資 借管理費(fèi)用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金貸銀行存款 這是11月份的
2022-12-22
同學(xué)你好 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就可以了，實(shí)際支付繳納社保了嗎
2020-10-19
同學(xué)，你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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