我發(fā)現(xiàn)我們公司得資產(chǎn)負債表利潤表得鉤稽關(guān)系不對，有差額，有沒有簡便方法去查一下是哪里得問題呢
同學您好，本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師，我想請問，根據(jù)這個科目余額表，做的這個資產(chǎn)負債表，是哪里有問題，報表不平呢？老師，這個是我去一家家具公司面試，他們讓我按照這張科目余額表，做資產(chǎn)負債表和利潤表。您幫我看看，我做的資產(chǎn)負債表和利潤表，是哪里有問題呢？
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新入職一家公司，這個月資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對不上，我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多，勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個數(shù)，是系統(tǒng)計提折舊有一個科目沖減利潤分配，賬又沒做錯，勾稽又差了這個，是直接報稅，還是需要怎么調(diào)整？
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我發(fā)現(xiàn)我們公司得資產(chǎn)負債表利潤表得鉤稽關(guān)系不對，有差額，有沒有簡便方法去查一下是哪里得問題呢
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金蝶軟件里有張憑證是收到 去年預繳的企業(yè)所得稅的款項，沒有上年度調(diào)整損益，是要做到其他科目里嗎？金蝶軟件做到未分配利潤里，兩個表的勾稽關(guān)系就會出現(xiàn)問題，資產(chǎn)負債表的未分配利潤的差額就跟利潤表凈利潤不一樣
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老師 金蝶的初始數(shù)據(jù)在哪里能查看啊 我懷疑是不是有的沒錄入進去 現(xiàn)在我錄入了幾個月的賬。資產(chǎn)負債表是對得上 但是利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不成立 我不知道哪里出了問題 利潤表那一個月也是沒有數(shù)據(jù)
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找到了，是有個匯算清繳退稅，我可能做錯了，我借銀行貸應付稅費然后借應交稅費貸未分配利潤 正確應該怎么做
同時調(diào)整未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存
我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整成對的呢，我全年已經(jīng)結(jié)賬報稅了
同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的再做正確的
那我在23年改可以嗎，2022年已經(jīng)報稅了
你好，可以的， 沒問題