你好請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，這張表目前是自動提取的開票數(shù)據(jù)。 請問我還需要填哪里，填那個數(shù)，謝謝
您好，請問表格是在哪里呢
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人上個月開了一張1%的專票，開了一部分3%的專票，是不是需要填減免稅明細表，要怎么填呢，本期數(shù)是填的哪個數(shù)，是開的那一張1%不含稅價格的數(shù)嗎
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老師：你好！我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元，普通發(fā)票285021元。請問老師，在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應該填寫在那一欄？謝謝
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老師，請問我是小規(guī)模企業(yè)，開了一張稅務代開房產(chǎn)租賃發(fā)票(本企業(yè)房產(chǎn)租出)，現(xiàn)在報季報，是稅務系統(tǒng)直接扣除我以繳納的稅款還是需要我手動填寫附表？如果填附表需要填在哪里？謝謝
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老師你好,我是小規(guī)模納稅人做銷售和加工服裝的,請問我需要填這個增值稅減免稅申報明細表嗎?如果填的話是填那個位置的金額應該填多少嗎?我第一季度是沒有填這個表的?急急謝謝
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老師好，請問小規(guī)模納稅人每個季度申報納稅，是根據(jù)做賬軟件自動生成的報表數(shù)據(jù)填寫嗎？軟件可以統(tǒng)計一個季度的數(shù)據(jù)？還是需要自己加？
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經(jīng)營所得稅申報，有個AB表，請問有什么區(qū)別，對應的填寫之間，有什么關系，怎么區(qū)分，如果個獨企業(yè)的老板，平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用，是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
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您好，幫忙算下，補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元，補交日期是2022.1.1到22年12.31，請問滯納金是怎么計算的，麻煩公式具體寫下
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甲應收乙賬款1000萬，公允價值900萬，對方發(fā)行股票抵債，股票公允價值700萬，甲作為長投入賬，長投怎么做分錄，金額對多少
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你看一下截圖
就填在那個小微企業(yè)免稅銷售額就行
比如我們只有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入共10000，其中專票銷售額100 這個數(shù)字是填10000還是9900
這個是填9900，這樣的哈
好的，我上季度報增值稅時小微企業(yè)免稅銷售額少填了6500左右，我可以在這個季度報稅時加到一起嗎？
這個是可以的哈，你好
企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額填財務報表哪個數(shù)
你看一下
您好，你們報表上沒有資產(chǎn)總額這個金額？
上季度資產(chǎn)總額少填了，這季度加一起行不
你好，小規(guī)模納稅人我們10-12月要交16000的企業(yè)所得稅，在12月做賬的時候關于這個企業(yè)所得稅怎么做分錄 是借：管理費用 貸：所得稅費用 一月繳納 借：所得稅費用 貸：銀行存款 是不是
對的，理解的很到位