您好,請(qǐng)問表格是在哪里呢
老師你好!我是小規(guī)模納稅人上個(gè)月開了一張1%的專票,開了一部分3%的專票,是不是需要填減免稅明細(xì)表,要怎么填呢,本期數(shù)是填的哪個(gè)數(shù),是開的那一張1%不含稅價(jià)格的數(shù)嗎
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請(qǐng)問老師,在我填寫增值稅申報(bào)表是這兩個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫在那一欄?謝謝
老師,請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè),開了一張稅務(wù)代開房產(chǎn)租賃發(fā)票(本企業(yè)房產(chǎn)租出),現(xiàn)在報(bào)季報(bào),是稅務(wù)系統(tǒng)直接扣除我以繳納的稅款還是需要我手動(dòng)填寫附表?如果填附表需要填在哪里?謝謝
老師你好,我是小規(guī)模納稅人做銷售和加工服裝的,請(qǐng)問我需要填這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?如果填的話是填那個(gè)位置的金額應(yīng)該填多少嗎?我第一季度是沒有填這個(gè)表的?急急謝謝
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人每個(gè)季度申報(bào)納稅,是根據(jù)做賬軟件自動(dòng)生成的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?軟件可以統(tǒng)計(jì)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)?還是需要自己加?
老師 想問下學(xué)堂的15分鐘電話答疑 都能答疑哪些方面的問題
明細(xì)賬每個(gè)一級(jí)科目最下面都要有本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎?
老師,去年的返現(xiàn),今年才開負(fù)數(shù)發(fā)票,沖成本是入以前年度損益調(diào)整,還是直接沖當(dāng)期成本?
老師您好,國(guó)網(wǎng)電力公司給公司開具的電費(fèi),其中食堂使用一部分,另外外購(gòu)的洗潔精、紙抽等用于員工使用,屬于外購(gòu)貨物用于職工福利,請(qǐng)問在企業(yè)所得稅上是否屬于視同銷售呢
個(gè)體戶(小規(guī)模納稅人)繳納稅款是公賬直接協(xié)議扣款好還是自行繳費(fèi)好?具體如何做?
一般納稅人可以開普票嗎
我用老板的賬號(hào)登錄進(jìn)去,交的發(fā)票假如不真實(shí)我會(huì)不會(huì)受連累
老師,2023年的一筆收款,是打?qū)珣舻?,但?huì)計(jì)做賬做的現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,直接調(diào)銀行和現(xiàn)金就行嗎?還需要把那邊賬沖了重做嗎?
上半年社保、公積金計(jì)提多了,要在9月紅沖,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 這個(gè)題怎么算 麻煩解答下
你看一下截圖
就填在那個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額就行
比如我們只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入共10000,其中專票銷售額100 這個(gè)數(shù)字是填10000還是9900
這個(gè)是填9900,這樣的哈
好的,我上季度報(bào)增值稅時(shí)小微企業(yè)免稅銷售額少填了6500左右,我可以在這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)加到一起嗎?
這個(gè)是可以的哈,你好
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額填財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)數(shù)
你看一下
您好,你們報(bào)表上沒有資產(chǎn)總額這個(gè)金額?
上季度資產(chǎn)總額少填了,這季度加一起行不
你好,小規(guī)模納稅人我們10-12月要交16000的企業(yè)所得稅,在12月做賬的時(shí)候關(guān)于這個(gè)企業(yè)所得稅怎么做分錄 是借:管理費(fèi)用 貸:所得稅費(fèi)用 一月繳納 借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款 是不是
對(duì)的,理解的很到位