您好,請問表格是在哪里呢
老師你好!我是小規(guī)模納稅人上個月開了一張1%的專票,開了一部分3%的專票,是不是需要填減免稅明細表,要怎么填呢,本期數(shù)是填的哪個數(shù),是開的那一張1%不含稅價格的數(shù)嗎
老師:你好!我是小規(guī)模納稅人。我公司開了增值稅專用發(fā)票206416.04元,普通發(fā)票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數(shù)字應該填寫在那一欄?謝謝
老師,請問我是小規(guī)模企業(yè),開了一張稅務代開房產(chǎn)租賃發(fā)票(本企業(yè)房產(chǎn)租出),現(xiàn)在報季報,是稅務系統(tǒng)直接扣除我以繳納的稅款還是需要我手動填寫附表?如果填附表需要填在哪里?謝謝
老師你好,我是小規(guī)模納稅人做銷售和加工服裝的,請問我需要填這個增值稅減免稅申報明細表嗎?如果填的話是填那個位置的金額應該填多少嗎?我第一季度是沒有填這個表的?急急謝謝
老師好,請問小規(guī)模納稅人每個季度申報納稅,是根據(jù)做賬軟件自動生成的報表數(shù)據(jù)填寫嗎?軟件可以統(tǒng)計一個季度的數(shù)據(jù)?還是需要自己加?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你看一下截圖
就填在那個小微企業(yè)免稅銷售額就行
比如我們只有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入共10000,其中專票銷售額100 這個數(shù)字是填10000還是9900
這個是填9900,這樣的哈
好的,我上季度報增值稅時小微企業(yè)免稅銷售額少填了6500左右,我可以在這個季度報稅時加到一起嗎?
這個是可以的哈,你好
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額填財務報表哪個數(shù)
你看一下
您好,你們報表上沒有資產(chǎn)總額這個金額?
上季度資產(chǎn)總額少填了,這季度加一起行不
你好,小規(guī)模納稅人我們10-12月要交16000的企業(yè)所得稅,在12月做賬的時候關(guān)于這個企業(yè)所得稅怎么做分錄 是借:管理費用 貸:所得稅費用 一月繳納 借:所得稅費用 貸:銀行存款 是不是
對的,理解的很到位