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演示賬套

Q

老師，22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入，那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生，這賬怎么做分錄呢，再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用，這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回

2023-01-15 19:45

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-15 19:51

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回

快賬用戶9528 追問 2023-01-15 19:53

老師那這無票是虛數(shù)啊，不是實(shí)際產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅怎么報(bào)啊

快賬用戶9528 追問 2023-01-15 19:53

無票收入報(bào)了幾百萬呢

齊紅老師解答 2023-01-15 19:54

同學(xué)，你好那就要按照幾百萬報(bào)收入

快賬用戶9528 追問 2023-01-15 19:57

沒有成本費(fèi)用都要交企業(yè)所得稅嗎？那不合理了吧，稅務(wù)要求我們報(bào)無票收入的，又不是實(shí)際產(chǎn)生的業(yè)務(wù)

齊紅老師解答 2023-01-15 19:58

同學(xué)，你好是的，要交那你和稅務(wù)局反應(yīng)這個(gè)情況

快賬用戶9528 追問 2023-01-15 20:00

好吧，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-01-15 20:02

不客氣，祝工作順利！

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回

2023-01-15

對(duì)于回款分錄的問題，您可以參考下面的步驟： 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí)，可以沖減無票收入，同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）之后開發(fā)票時(shí)，可以按正常流程進(jìn)行操作，即：借：應(yīng)收賬款 -XX公司貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）對(duì)于開票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬，可以參考下面的步驟：借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）

2023-09-27

你好；? 比如；借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?

2022-08-29

借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 你賬上做了無票收入，企業(yè)所得稅也正常申報(bào)。

2024-02-18

你好；按照你增值稅報(bào)的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈；一定要一致? ?

2023-04-17

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