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演示賬套

Q

老師您好，去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無票收入，之后開的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回，但是無票收入并沒有收款，我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢，然后之后開票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢？謝謝老師幫我解答

2023-09-27 14:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-09-27 14:10

對(duì)于回款分錄的問題，您可以參考下面的步驟： 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí)，可以沖減無票收入，同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）之后開發(fā)票時(shí)，可以按正常流程進(jìn)行操作，即：借：應(yīng)收賬款 -XX公司貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）對(duì)于開票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬，可以參考下面的步驟：借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）

快賬用戶7079 追問 2023-09-27 14:13

老師就相當(dāng)于我之后開票需要做一正一負(fù)的分錄對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-09-27 14:17

對(duì)的需要沖減錯(cuò)誤的

快賬用戶7079 追問 2023-09-27 14:20

謝謝老師

齊紅老師解答 2023-09-27 14:26

滿意請給五星好評(píng)，謝謝

對(duì)于回款分錄的問題，您可以參考下面的步驟： 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí)，可以沖減無票收入，同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）之后開發(fā)票時(shí)，可以按正常流程進(jìn)行操作，即：借：應(yīng)收賬款 -XX公司貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）對(duì)于開票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬，可以參考下面的步驟：借：應(yīng)收賬款 -XX公司（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）

2023-09-27

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回

2023-01-15

你好；按照你增值稅報(bào)的數(shù)據(jù)來寫營業(yè)收入哈；一定要一致? ?

2023-04-17

你好；? 比如；借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?

2022-08-29

借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 你賬上做了無票收入，企業(yè)所得稅也正常申報(bào)。

2024-02-18

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