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Q

老師你好，發(fā)現(xiàn)下級公司2021年未計提年終獎。但是2022年沖銷計提2021年終獎。出現(xiàn)這個錯誤，如何調(diào)整？

2023-01-15 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-15 19:18

你好，你先核對一下應(yīng)付職工薪酬和個稅申報表能不能對上。 但是2022年沖銷計提2021年終獎 這個分錄沖掉

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快賬用戶8832 追問 2023-01-15 19:24

2022沖銷計提2021年終獎，這個分錄沖掉，意思是他不應(yīng)沖銷，對吧？那他今年的利潤就會減少？這樣符合規(guī)定？

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齊紅老師 解答 2023-01-15 21:27

你這個屬于做錯賬，有依據(jù)的話就可以的呢

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快賬用戶8832 追問 2023-01-15 21:38

利潤減少是應(yīng)該減2021年的，還是2022年的呢？2021年報表已出，利潤已審核。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 22:06

那你可以用以前年度損益調(diào)整科目來處理

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你好，你先核對一下應(yīng)付職工薪酬和個稅申報表能不能對上。 但是2022年沖銷計提2021年終獎 這個分錄沖掉
2023-01-15
你好，可以的，之前抵扣了所得稅，需要調(diào)增。
2023-01-10
不發(fā)了就要沖銷的哈，沖銷了就不調(diào)增了
2023-01-09
你好，剩下沒發(fā)的這部分年終獎是在匯算清繳時候做納稅調(diào)增，剩下的是不發(fā)了的話就要沖回，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-14
你好 關(guān)注這個公眾號 看下
2021-12-23
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