老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當(dāng)時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝

老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當(dāng)時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做？那19年的成本還需要做調(diào)整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝

老師，外經(jīng)證開了后，就要預(yù)繳了嗎？現(xiàn)在異地預(yù)繳，是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎？但是有個問題啊，我們是分包，預(yù)繳的時候，預(yù)繳增值稅是怎么計算的？原則上開票的時候或者收款的時候就預(yù)交，是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候？由于我之前在過總承包建筑公司，預(yù)繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的，預(yù)繳的時候，怎么計算預(yù)繳的稅款？

我是上海立壘建筑工程有限公司的，請問一下我在漸江臨安區(qū)那邊做了小工程，總額13234元，要開預(yù)繳稅，我網(wǎng)上可以辦理嗎？怎樣操作？謝謝！

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了