： 備注： 尊敬的納稅人：經(jīng)系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)比對(duì),貴公司2020年第四季度所得稅申報(bào)營業(yè)收入:139000896.71,財(cái)務(wù)報(bào)送營業(yè)收入:40677166.46所得稅申報(bào)營業(yè)成本:132712933.38,財(cái)務(wù)報(bào)送營業(yè)成本38992954.76所得稅申報(bào)利潤:-768227.44,財(cái)務(wù)報(bào)送利潤:-421067.21，存在申報(bào)數(shù)據(jù)異常風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)稅收法律法規(guī)，請(qǐng)貴公司于2021年3月1日前對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)更正，并通過電子稅務(wù)局反饋相關(guān)核實(shí)結(jié)果。這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比差異是一個(gè)是季度數(shù)一個(gè)是年度數(shù)，現(xiàn)在要怎么辦呀？謝謝

我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致，需要更正申報(bào)，我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致，我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師

第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送，企業(yè)所得稅還未申報(bào)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)有誤，怎么進(jìn)行更正申報(bào)？麻煩老師給一個(gè)詳細(xì)的更正操作流程，謝謝！

老師您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤，但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào)，請(qǐng)問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎？還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了？謝謝！

老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧