老師好！上一季度的季度利潤表漏填了財務費用和營業(yè)外收入，導致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致，所得稅申報表是正確的，那我本季度的季度利潤表怎么報？按正確的本季度數(shù)據(jù)報，不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎？

我公司說企業(yè)所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致，需要更正申報，我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現(xiàn)管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致，我可以把各種費用加進去企業(yè)所得稅申報表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師

老師，您好，我做財務報表麗有暫估成本20萬，現(xiàn)在沒有發(fā)票，做企業(yè)所得稅時，成本減去20萬，提交企業(yè)所得稅申報表時提示寫財務報表的利潤總額和企業(yè)所得稅利潤總額不一致，寫說明，請問，我需要調整財務報表和企業(yè)所得稅報表的利潤一致嗎？

高新技術企業(yè)，研發(fā)費用沒有在季度利潤表列明，但是季報的企業(yè)所得稅允許加計扣除的扣了，我不知道要不要更正季度財務報表 不更正我怕審計不允許。更正的話，不允許加計扣除的房租攤銷費需要體現(xiàn)在利潤表研發(fā)費用里面嗎（申報的企業(yè)所得稅一定不會把攤銷的房租費加計扣除）

想問下，我公司2025.1月申報期結束后在金蝶系統(tǒng)里調賬了，但是沒有更正財務報表和企業(yè)所得稅表，說是2024匯算清繳直接做調整，現(xiàn)在4月申報財務報表的時候發(fā)現(xiàn)資產負債表的上年年末金額和前期金蝶里調整過的報表金額不一致，我現(xiàn)在是否應該先更正2024.12月財務報表，更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致，可以只更改24.12月財務報表，不更正24年的所得稅表么，因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數(shù)據(jù)一致，然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調整可以么