甘老師，您好，去年暫估成本，今年3月來發(fā)票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等，正好差了2000,可以在12月寫一個(gè)上面相反的分錄沖銷了嗎？憑證后面附一個(gè)情況說明是對(duì)方多開票不用付款，已經(jīng)申報(bào)了，報(bào)表改過一次了，不想再改了

你好！公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年，公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元，公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時(shí)開銷售發(fā)票過去，所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的，請(qǐng)問我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢？上次老師說計(jì)入營業(yè)外收入，那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了？？

老師好，我是一個(gè)出納，入職的是小公司，這個(gè)公司是個(gè)分公司，現(xiàn)在注銷了，從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒有業(yè)務(wù)收入，外賬交給了代理記賬公司做，公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員，我也沒有什么經(jīng)驗(yàn)，公司注銷前代理記賬公司并沒有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表，公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件，沒有把賬給我?，F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我，結(jié)果聯(lián)系代理記賬后，那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒有了?，F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了，當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們，而我因?yàn)闆]有做過外賬沒有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料，現(xiàn)在怎么辦呢？很害怕

老師我代賬的一個(gè)小規(guī)模，成立了2個(gè)月，去年接個(gè)小活兒，對(duì)方要求開發(fā)票。才成立的?，F(xiàn)在活兒干完了。說以后用不著了想注銷?，F(xiàn)在賬上未分配利潤9千多，請(qǐng)問注銷需要交稅嗎？

老師，我問一個(gè)事兒嘛，就是比如哈我成立了一家公司，經(jīng)營了1年，然后就正常走流程注銷了，但是呢，在我這1年之間我有交易，并且對(duì)方給我開了專票，我拿去抵扣了，你比如我抵扣了20萬，比如哈，那么我的公司沒有任何問題，跟著正常注銷就完了，可是呢，在我正常注銷以后，給我開專票的那家公司成為了風(fēng)險(xiǎn)納稅人，特別是稅務(wù)上很多漏洞，那么我想請(qǐng)問老師，這個(gè)對(duì)于已經(jīng)走完注銷流程的我方來說，有影響不呢？之前他給我開的這些專票咋個(gè)處理呢？