你好！公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年，公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元，公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時(shí)開銷售發(fā)票過去，所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的，請問我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢？上次老師說計(jì)入營業(yè)外收入，那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了？？
您好，那您正確操作，借銀行存款，貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不需要考慮以前年度損益調(diào)整
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公司注冊新公司，電子稅務(wù)局需要操作什么？
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老師好，我是屬于建筑服務(wù)稅率為9%，有個(gè)掛靠公司當(dāng)月有100萬材料發(fā)票，稅率為13%。本公司稅負(fù)為3%，現(xiàn)在問我開給我100萬發(fā)票，要返還多少給它。不知如何下手來分析呢
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反結(jié)賬改了5月記賬憑證摘要，之前導(dǎo)出的科目余額表，應(yīng)該不會(huì)有變動(dòng)吧不需要再導(dǎo)出一次
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老師你好當(dāng)月開的費(fèi)用能不能下個(gè)月做賬，這個(gè)月費(fèi)用超了，普通發(fā)票和專票怎么處理這個(gè)問題
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老師好圖件制作，開票那個(gè)稅收編碼是什么呢
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你好老師，我們用的是金蝶行政事業(yè)版，里面的會(huì)計(jì)可以是那種老科目的，是應(yīng)付工資，沒有應(yīng)付職工薪酬的，所以我做社保公積金不做計(jì)提可以嗎，比如付時(shí)做借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸：銀行存款 這樣可以嗎
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老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，2022年固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊，在2年6月補(bǔ)提折舊，直接計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用？那明年做25年匯算清繳時(shí)要把以前年度補(bǔ)提的折舊納稅調(diào)增嗎？
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本單位是建筑單位，有一個(gè)工程，買了空調(diào)桌椅窗簾，以及空調(diào)的安裝的費(fèi)用?？照{(diào)桌椅窗簾是否計(jì)入材料，安裝是否計(jì)入間接費(fèi)用還是人工費(fèi)，因?yàn)檫@個(gè)不是給農(nóng)民工的，是甲方要求做的工程。是一個(gè)派出所的裝修。
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請問老師，公司一般納稅人，銷售酒店用品，那開票時(shí)直接酒店用品，不寫明細(xì)行嗎
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老師好，我司讓會(huì)計(jì)公司出具財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告，費(fèi)用3500元，請問會(huì)計(jì)分錄要怎樣寫
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但是沒有開票，怎么交增值稅？
不是借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入嗎？
您好，按款項(xiàng)性質(zhì)，需要計(jì)算增值稅
但是對方公司已經(jīng)注銷7.8年了
您好，按實(shí)質(zhì)重于形式計(jì)算，
老師你好！不是很理解，能說具體點(diǎn)嗎？
您好，按增值稅來說，這個(gè)款項(xiàng)與銷售有關(guān)，所以需要確認(rèn)增值稅，除非以前已經(jīng)繳納增值稅
那對方公司已經(jīng)注銷了，我現(xiàn)在不能給對方開銷售票，錢又收了好多年，我又怎么把這比錢平賬，又怎么繳稅呢？
您好，，借銀行存款，貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
這個(gè)借銀行存款不對啊，收到錢的時(shí)候已經(jīng)是計(jì)入銀行存款了，現(xiàn)在重復(fù)計(jì)入了，跟銀行存款又對不上了？收到錢的時(shí)候是借銀行帶應(yīng)收賬款的。
您好，那您借應(yīng)收賬款，貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅