老師，去年三季度暫估應(yīng)付款，四季度做了借應(yīng)付賬款暫估款，貸主營業(yè)務(wù)成本，利潤表顯示營業(yè)成本是負數(shù)，是對的嗎？是不是哪里做錯了？
對，顯示負數(shù)才是正常的
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老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費用工資，貸應(yīng)付賬款負數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝元旦快樂
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老師我今年三季度暫估做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 但是4季度只有工資發(fā)生，沒有成本票進來，我可以紅沖暫估做成，借方管理費用工資，貸應(yīng)付賬款負數(shù)嗎？4季度工資的金額高于3季度的暫估，謝謝
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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務(wù)費 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
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老師，去年三季度暫估應(yīng)付款，四季度做了借應(yīng)付賬款暫估款，貸主營業(yè)務(wù)成本，利潤表顯示營業(yè)成本是負數(shù)，是對的嗎？是不是哪里做錯了？
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老師，請問匯算清繳調(diào)增暫估商品，也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是：借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負數(shù)）；借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負數(shù)），貸：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）
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3季度的時候因為發(fā)票紅沖做錯賬了，本該做負數(shù)我做的相反的分錄，導(dǎo)致營業(yè)收入多出來30萬(紅沖的發(fā)票是30萬)已經(jīng)做了更正申報，當時又虛增了很多暫估款，現(xiàn)在虛增的沖回了，但是四季度利潤總額就很多，是不是要交所得稅？更正后營業(yè)收入減少30萬營業(yè)利潤顯示虧損30萬，這樣稅務(wù)會有問題嗎？怎么解決這個問題了？
這個你沖銷暫估的是沒有問題的。那你紅沖的會計分錄做對了不就行了沒嗎
四季度利潤總額多是不是要交所得稅？
不是看四季度的，看1-12月累計的利潤總額來決定是否交稅
紅沖的更正后是對的，之前做錯才導(dǎo)致的這些問題
所以你按照更正以后的數(shù)字申報就行了
營業(yè)成本是負數(shù)是對的，就不用管了吧
對，這個就不用處理了。