暫估的材料款發(fā)票沒有開過來，做匯算清繳的時候要踢出去不
匯算清繳前取得發(fā)票都可以
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當年原材料沒有來發(fā)票，進行了暫估，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，是否要進行納稅調(diào)整。
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老師 跨月的原材料2021.12…月到貨 做暫估入賬， 入庫。 然后銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。發(fā)票到2022.1月才能拿到。那到匯算清繳的時候要把12月賣出的這些沒有拿到發(fā)票的材料成本踢除嗎？ 2022年 1月拿到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么入賬 應(yīng)該跨年了
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老師 跨月的原材料2021.12…月到貨 做暫估入賬， 入庫。 然后銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。發(fā)票到2022.1月才能拿到。那到匯算清繳的時候要把12月賣出的這些沒有拿到發(fā)票的材料成本踢除嗎？ 2022年 1月拿到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么入賬 因為跨年了
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年前預(yù)估的材料，一直沒有來票，匯算清繳的時候要不要做個調(diào)增
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暫估的材料款發(fā)票沒有開過來，做匯算清繳的時候要踢出去不
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就是3月以前我取得發(fā)票都可以么，跨年了也沒有關(guān)系么，我是去年9月暫估的，12月發(fā)票都沒開過來，要今年2 3月開，這樣也可以么
嗯嗯，可以的，沒問題的
那如果匯算清繳之前都還沒開過來的話，就要踢出去哦
如果匯算清繳之前都還沒開過來的話，不需要調(diào)賬，直接在匯算清繳中調(diào)整
意思就是去年的暫估如果匯算清繳之前票還沒開過來的話，就要在匯算清繳的時候從成本中調(diào)出去，繳納所得稅，如果開過來了就可以不調(diào)出來
是的，就是那個意思的哈
那今年1月的暫估，不會影響3月的匯算清繳啥，不需要做調(diào)整啥
暫估只能在12月做，跨年了跟上年匯算沒關(guān)系的