老師，上個月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單，但是對方票還沒有開過來，所以我沒有入賬，但是在申報增值稅時又強制要求增值稅轉(zhuǎn)出，我該怎么做？先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
你好，賬上正常做處理就可以了，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后收到他的發(fā)票之后，你再把這個發(fā)票放到你的記賬憑證后面。
-
Q
老師請問，我們是購貨方，上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過，要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這個分錄怎么做？
-
Q
老師，我是 一般，2月開了紅字信息表，但是對方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票，報2月的增值稅的時候我也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我做2月的賬，這筆我怎么做賬？怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？負(fù)數(shù)發(fā)票還沒有來
-
Q
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的，怎么我在報10份的增值稅時，就跳出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來了呢？，不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎？
-
Q
老師好，請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈，我們以前有一張進(jìn)項發(fā)票，但是對方后來給了我們優(yōu)惠，這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位，我們沒有辦法做賬，可是我要報送3月份的增值稅，這個紅字信息表，在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢？
-
Q
老師，上個月我們開出去一張紅字專用發(fā)票通知單，但是對方票還沒有開過來，所以我沒有入賬，但是在申報增值稅時又強制要求增值稅轉(zhuǎn)出，我該怎么做？先轉(zhuǎn)出增值稅嗎
熱門問答 更多>
-
老師好，總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
-
老師，小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
-
勞務(wù)所得個稅計算公式
-
老師，我上個月的時候進(jìn)項稅留底了，就是銷項是40645.12元，進(jìn)項是125942.78元，我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個月的銷項是13500，那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn)，就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對？
-
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
-
我單位以舊換新購買裝載機，舊抵3萬，新28萬，實付25萬，此賬務(wù)如何處理
-
老師，您好，我們FOB出口，收客戶貨值24150，包裝100，運費1900，銀行手續(xù)費45，一共26195，我們報關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎？把運費，包裝手續(xù)費都加到里面？
-
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
-
老師，問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫，還是按當(dāng)月的1號填寫？
-
老師，實收資本_（某某人名字），可以這種不
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
2023年開的票可以放到2022年賬里面去嗎？
可以的，可以這么做的。
那我這張發(fā)票是費用類紅字發(fā)票，我是不是現(xiàn)在就當(dāng)這個發(fā)票在手邊，直接紅沖，等到發(fā)票到的時候，直接附憑證后面嗎？
可以的，可以這么做。
好的，謝謝老師。老師，再請教一個問題，如果我年報利潤是負(fù)數(shù)，會有什么風(fēng)險嗎？
你好，如果是長期企業(yè)經(jīng)營，好多年都是虧損的，稅務(wù)局會要求你們自查，要求補稅。
沒有一直虧損，只有今年虧了
你好，因為疫情特殊原因的，這個可以的，沒有關(guān)系。
我們今年收入和去年差不多，但是管理費用高了50萬，所以就虧損了26萬
你好，實際業(yè)務(wù)的就可以的，沒有關(guān)系。