您好,要申報(bào)。采購(gòu)方受票方按照信息表先轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)部分不能抵扣,在申報(bào)表附列資料二這一欄信息表中轉(zhuǎn)出
老師請(qǐng)問(wèn),我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要走流程,紅字發(fā)票沒(méi)有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò),要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
老師好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問(wèn)題哈,我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是對(duì)方后來(lái)給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒(méi)有送到我們單位,我們沒(méi)有辦法做賬,可是我要報(bào)送3月份的增值稅,這個(gè)紅字信息表,在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們公司作為購(gòu)買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
老師好,我司的實(shí)收資本沒(méi)有實(shí)繳,有一個(gè)股東公司欠他錢,想把這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán),就當(dāng)股東實(shí)繳出資了,應(yīng)該怎么操作?
A公司給我們開150萬(wàn)商業(yè)匯票,我們?nèi)ャy行貸款金額才拿到147萬(wàn),這是什么原因,那3萬(wàn)是用在什么
老師好:想咨詢下,建筑服務(wù)電子普票,發(fā)票上建筑項(xiàng)目名稱填寫不對(duì):xxxx ,感覺是對(duì)方公司會(huì)計(jì)操作錯(cuò)誤,這種發(fā)票可以入賬嗎?
老師你好,扣員工水電費(fèi)在應(yīng)發(fā)工資前扣,還是和扣個(gè)稅一樣在應(yīng)發(fā)工資后扣
老師,請(qǐng)幫我看一下我的會(huì)計(jì)分錄,哪一個(gè)是正確的?
老師,公司總部在天津,在全國(guó)很多區(qū)域招聘了很多的當(dāng)?shù)劁N售人員,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)乜蛻舻臉I(yè)務(wù)溝通。這個(gè)產(chǎn)生的交通費(fèi),入賬計(jì)入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)?
老師,我們公司租房合同是和代理人簽的,然后收款方又是真正房東,我和代理人說(shuō)那您讓房東寫個(gè)由于代理文件給我,不然我們就按合同來(lái)支付,和誰(shuí)簽的,就付給誰(shuí),我這樣做對(duì)嗎?
老師,我是一般納稅人,個(gè)人開給公司的自產(chǎn)自銷發(fā)票,我不對(duì)外銷售,直接用在產(chǎn)品上了 這個(gè)自產(chǎn)自銷發(fā)票,可以抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師,營(yíng)業(yè)外支出正常情況屬于損益類,借增貸減,這里的賠償金額記在貸方營(yíng)業(yè)外支出,是沖減前邊借方的吧?可是原題解釋中為啥說(shuō)是一項(xiàng)金額為400000的資產(chǎn)呢?
我們是溫泉水樂(lè)園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,我需要根據(jù)紅字發(fā)票信息表做一筆三月份的賬嗎?
您好,是的。收到信息表當(dāng)月,不能推遲轉(zhuǎn)出,否則是多抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師,是我給別人開的信息表,別人需要根據(jù)我的信息表給我開紅字發(fā)票,但是我現(xiàn)在沒(méi)有收到發(fā)票,我手里只有一個(gè)我自己給他開的紅字發(fā)票信息表,我需要做賬嗎?需要根據(jù)這個(gè)信息表,報(bào)增值稅時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
您好,先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。后面票來(lái)了作為附件。