21年的時候開了票，客戶一直沒付錢， 記的分錄是： 借應收_公司名 貸主營業(yè)務 應交稅費1%稅額 今年他們付款需要把發(fā)票重開，我把去年那張紅沖了重新開，怎么做分錄？ 今年是免稅的
你好，今年不是免稅的，借應收賬款，負數(shù) 貸主營業(yè)務收入，負數(shù) 應交稅費負數(shù)
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老師請問下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借：應收賬款10880貸：主營業(yè)務收入10563.11應交稅費316.89收到錢的時候借銀行存款10772.29貸：應收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
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老師請問下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借：應收賬款10880貸：主營業(yè)務收入10563.11應交稅費316.89收到錢的時候借銀行存款10772.29貸：應收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
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21年發(fā)生了一筆業(yè)務（未付錢票已開已認證），然后今天付錢的時候少了點，然后我們就聯(lián)系稅務局也重新開了紅字發(fā)票，紅字發(fā)票是不是這樣做賬: 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 貸:應收賬款（把沒收到的部分沖會）
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21年的時候開了票，客戶一直沒付錢， 記的分錄是： 借應收_公司名 貸主營業(yè)務 應交稅費1%稅額 今年他們付款需要把發(fā)票重開，我把去年那張紅沖了重新開，怎么做分錄？ 今年是免稅的
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供應商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉出了，對應的會計分錄這么寫對嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應交稅費-應交增值稅（進項）（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：應付賬款 4，同時做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
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然后你們單位紅沖再重新做，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
今年不是免稅的，借應收賬款，負數(shù) 貸主營業(yè)務收入，負數(shù) 應交稅費負數(shù)
同學你能看到我發(fā)的嗎
剛剛一直不能追問，我說的今年是22年，剛剛寫錯了
你好，你紅沖1% 重新開也是1%的稅率
你這是之前的業(yè)務，不是今年的業(yè)務，2022年它是免稅的，是從四月份開始，你這又不屬于這一期間的業(yè)務。
那我已經開了免稅的怎么辦？
看一下申報的時候能申報了嗎？你1%的稅率的時候交了增值稅沒有。
看什么申報表？
好增值稅的申報表。