老師好，因?yàn)榻恿藗€(gè)之前別人做的賬比較亂，把社保個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目，工資社保不計(jì)提，4月我開始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個(gè)人社保她入管理費(fèi)用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表管理費(fèi)用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理

老師，如果 之前2022年3月做錯(cuò)賬了，本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬，做相反分錄，在做正確的賬 可以嗎？？（因?yàn)楣芾碣M(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊了， 不知道這樣操作可不可以？）

老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?

老師你好，詢問2023年12月份有開發(fā)票，所以做了賬估入庫，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 2024年1月份收到發(fā)票，若金額數(shù)量都與暫估的相同，是不是只用沖銷23年12月份暫估，重新把商品正常入賬就可以了？不用再管之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，對(duì)嗎

老師，是這樣的，今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒有收回來，成本我是暫估入賬的，3月份收到發(fā)票，我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里，但是忘了沖之前的暫估成本了，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了，沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎？