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老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?

老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得   借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元,  貸:現(xiàn)金736元,  那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
2023-04-19 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-19 16:58

您好,就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證(這個操作對的),這個損益沒有跨年,還在2023年利潤表里,不用做什么調(diào)整的,如果跨年的,需要用 未分配利潤和以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8447 追問 2023-04-19 17:20

如果是跨年得怎么做會計分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-19 17:21

您好,跨年把所有損益科目 用??以前年度損益調(diào)整? 來替換掉就可以

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您好,就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證(這個操作對的),這個損益沒有跨年,還在2023年利潤表里,不用做什么調(diào)整的,如果跨年的,需要用 未分配利潤和以前年度損益調(diào)整
2023-04-19
現(xiàn)在做調(diào)整分錄即可
2023-04-19
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-04-19
你可以在 2025 年 4 月份紅沖該筆錯誤憑證并做正確的分錄。 關(guān)于匯算清繳,由于管理費用 - 工資和管理費用 - 房租都屬于期間費用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時都可以在稅前扣除,只是明細科目不同,所以不需要減掉這個入錯的金額,也不需要做納稅調(diào)增。因為這只是會計核算上明細科目的錯誤,不影響費用的總體扣除金額和應(yīng)納稅所得額的計算。
2025-04-08
?你好? ? 你為什么要做財務(wù)費用。 收益 應(yīng)該是做 :借銀行存款貸投資收益來處理的?
2021-01-13
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