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同學(xué)你好，不需要作分錄。

2023-01-11

你好；? ?那你就留底了；你還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？? ? ；那你之前做進(jìn)項(xiàng)稅的? ?分錄發(fā)來看看；我看怎么轉(zhuǎn)出? ??

2023-01-12

你好結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款分兩個(gè)情況來

2020-10-05

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 =100770-(20560-500)=80710已交增值稅六萬元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅80710 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80710 下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80710 貸：銀行存款20710 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅60000

2023-08-30

進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)21萬？？？？借銷項(xiàng)稅額 22萬，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100? 貸進(jìn)項(xiàng)稅額-21萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，22萬%2B100%2B21萬借轉(zhuǎn)出未交增值稅，22萬%2B100%2B21萬?貸未交增值稅，22萬%2B100%2B21萬?

2021-03-24

快賬用戶6415 追問 2023-01-11 22:15

不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？如果不轉(zhuǎn)出那應(yīng)交稅費(fèi)科目就會(huì)一直有余額啊

齊紅老師解答 2023-01-11 22:18

不能轉(zhuǎn)出，一轉(zhuǎn)出，以后就不能抵了

快賬用戶6415 追問 2023-01-11 22:19

那年末增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)么？

齊紅老師解答 2023-01-11 22:22

不需要結(jié)轉(zhuǎn)，形成留抵，以后有銷項(xiàng)了再抵

快賬用戶6415 追問 2023-01-11 22:25

就是應(yīng)交稅費(fèi)科目期末會(huì)一直有余額，直到有銷項(xiàng)之后然后再進(jìn)行抵扣，期末再結(jié)轉(zhuǎn)是么？

齊紅老師解答 2023-01-11 22:26