你好,可以在第四季度修改的,之前的就不要修改了。
老師,我第三季度的時(shí)候申報(bào)了2000.84元所得稅,申請(qǐng)了延緩交稅,現(xiàn)在第四季度申報(bào)扣款是1872.27元,扣款之后,我還需要做個(gè)憑證調(diào)整嗎,應(yīng)該怎么做
初學(xué)者,一,二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的,填寫(xiě)正確,我做的是三,四季度季報(bào),今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì),現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒(méi)有申報(bào),是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
老師,我在填寫(xiě)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)出來(lái),是下個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)上就行還是必須把第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更改了啊,第三季度不更正的話(huà),第四季度可以正常申報(bào)嗎,有影響嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情影響,去不了稅局
老師問(wèn)想問(wèn)一下第三季度確認(rèn)了注資款金額記賬了,報(bào)表也申報(bào)了,在第四季度neng做更正憑證嗎?還是需要作廢第三季度報(bào)表重新申報(bào)?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問(wèn)收入類(lèi)(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類(lèi)收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶(hù)轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶(hù),收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣(mài)給客戶(hù)(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣(mài)70萬(wàn))這類(lèi)業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
就直接填寫(xiě)更正憑證就好對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。