老師，我第三季度的時(shí)候申報(bào)了2000.84元所得稅，申請(qǐng)了延緩交稅，現(xiàn)在第四季度申報(bào)扣款是1872.27元，扣款之后，我還需要做個(gè)憑證調(diào)整嗎，應(yīng)該怎么做
你好 第三季度正常計(jì)提的話 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用1872.27-2000.84
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老師，我第三季度的時(shí)候申報(bào)了2000.84元所得稅，申請(qǐng)了延緩交稅，現(xiàn)在第四季度申報(bào)扣款是1872.27元，扣款之后，我還需要做個(gè)憑證調(diào)整嗎，應(yīng)該怎么做
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我們是小規(guī)模企業(yè)，第四季度開了69萬(wàn)元的專票，69萬(wàn)元包括開給了第一，第二，第三季度的發(fā)票，然后這三個(gè)季度都已經(jīng)分別更正申報(bào)了稅款，現(xiàn)在第四季度申報(bào)的時(shí)候是不是要把簽名三個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)的合計(jì)29萬(wàn)元扣除出來(lái)
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老師，我想問(wèn)的是，第三季度那個(gè)2000.84沒(méi)有交稅，這次只交了1872.27是不是需要做個(gè)憑證沖減一下，應(yīng)該怎么做
是的 我給你寫了 最后一行
意思是：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅128.57 貸：所得稅費(fèi)用128.57 然后借：所得稅費(fèi)用128.57 貸：本年利潤(rùn)128.57嗎
你好 是的 是的 是的
謝謝老師了
不用客氣 工作愉快