老師，我10月份有一筆業(yè)務(wù)，收到的發(fā)票因為備注欄不規(guī)范，現(xiàn)在需要對方重新開具，我賬務(wù)處理的時候，10月份的那筆業(yè)務(wù)不變，現(xiàn)在收到發(fā)票直接紅沖10月份那筆業(yè)務(wù)，再重新寫一筆分錄對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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老師，我10月份有一筆業(yè)務(wù)，收到的發(fā)票因為備注欄不規(guī)范，現(xiàn)在需要對方重新開具，我賬務(wù)處理的時候，10月份的那筆業(yè)務(wù)不變，現(xiàn)在收到發(fā)票直接紅沖10月份那筆業(yè)務(wù)，再重新寫一筆分錄對嗎
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老師，因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在收到正確的發(fā)票，紅沖去年那筆業(yè)務(wù)，再做一筆一模一樣的分錄，除了正確的發(fā)票，之前后面還有其他憑證，需要復(fù)印過來嗎？
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老師請問，我四月份銷售貨物出去，做賬是 借：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票，我 4月沒開，5 月才開的票，那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢？需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎？然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎？
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老師，我們2023年9月份收到一筆款，當(dāng)時發(fā)票也開了的，但是因為這筆業(yè)務(wù)發(fā)生了問題，現(xiàn)需要退部分款，請問賬務(wù)怎么處理？在開票系統(tǒng)查不到2023年的票
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老師您好！我公司是純外貿(mào)公司，10月份收到的進項發(fā)票已做出口用途勾選認(rèn)證并入賬，因發(fā)票名稱開錯已讓對方在11月份做紅沖處理后重新開具了一張進項發(fā)票，我公司賬務(wù)處理需要做調(diào)整嗎？還是直接將新開具的發(fā)票附在10月份的記賬憑證后就可以呢？
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那10月份那筆業(yè)務(wù)，后面那張錯誤的發(fā)票需要撕掉嗎？
同學(xué)你好 不是呀 這個要留存的 不管啥發(fā)票都不能撕的
就是10月份那筆業(yè)務(wù)的憑證保持原封不動嗎？
紅沖的時候，摘要里面要怎么寫比較好呢？收到正確的發(fā)票，摘要欄怎么寫？
同學(xué)你好 對的 是這樣的
紅沖的時候 摘要：紅沖10月份記字第3號憑證 收到正確的發(fā)票 收到10月份記字第3號的正確發(fā)票 老師，這樣行嗎？
同學(xué)你好 這個可以的
我22年已經(jīng)關(guān)賬了，本來是22年10月份的發(fā)票，現(xiàn)在變成了23年1月份的業(yè)務(wù)，這個對我之前的賬務(wù)處理有影響嗎
同學(xué)你好 這個沒事 你做跨年調(diào)整的就可以
跨年調(diào)整是指匯算清繳嗎？
對的 是匯算清繳的
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝