自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理，別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費(fèi)10％稅費(fèi)6％當(dāng)月本公司食材費(fèi)發(fā)生10萬，那么管理費(fèi)是1萬，稅費(fèi)是11*6％＝0.66萬元，合計(jì)11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商，其他掛賬，那么這5萬元里實(shí)際有多少是付給供貨商的食材費(fèi) 意思就是有發(fā)票，就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了，但是我們只能先給他5萬元讓他代付
學(xué)員你好，你的問題是什么
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自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理，別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費(fèi)10％稅費(fèi)6％當(dāng)月本公司食材費(fèi)發(fā)生10萬，那么管理費(fèi)是1萬，稅費(fèi)是11*6％＝0.66萬元，合計(jì)11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商，其他掛賬，那么這5萬元里實(shí)際有多少是付給供貨商的食材費(fèi)
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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老師，在財(cái)管第八章成本管理中，比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)，怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢，感覺好亂啊
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你好，我公司6月社保沒申報(bào)，現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)，請(qǐng)問具體流程是怎樣？謝謝
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目，每個(gè)月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎？
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12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí)，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開具發(fā)票，一直沒到賬，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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老師，憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票（滴滴發(fā)票），請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列，還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲取？ 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么？還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣？
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我發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師都不審題的是嗎？寫的多清楚啊
如果單純的問5萬元里實(shí)際有多少是付給供貨商的食材費(fèi)，這是你們與對(duì)方協(xié)商，協(xié)商不成一般是按照比例計(jì)算的
不用協(xié)商，不用扯別的，就是錢不夠只有5萬元，問這5萬里實(shí)際有多少食材費(fèi)
那就按比例計(jì)算食材費(fèi)5/11.66*10.6=4.545454545
會(huì)計(jì)處理怎么做的跟小學(xué)應(yīng)用題一樣么，什么比例啊，在這沒有比例好嘛，就是計(jì)提稅費(fèi)哥管理費(fèi)的問題
你的協(xié)議沒有約定，兩個(gè)錢，不按比例分那你說怎么算賬
如果是這樣的話,則（食材+管理費(fèi)）成本，5/(1+6%)=4.72(萬元）則管理費(fèi)，4.72*10%=0.472(萬元） 別的專業(yè)老師解答了
那不還是按比例計(jì)算嗎