我們公司注銷 征管科查賬說(shuō)是有預(yù)收賬款應(yīng)該在2021年和之前年份就計(jì)入收入 但是我們沒(méi)有 而是直接掛預(yù)收賬款待著 這筆預(yù)收賬款我們是在2022年才開(kāi)的發(fā)票 交的稅 然后稅務(wù)局說(shuō)我們屬于延遲交稅 讓我們補(bǔ)繳增值稅的滯納金 這個(gè)滯納金該怎么申報(bào)啊
你好；? ?滯納金單獨(dú)報(bào)的；? ?到時(shí)一般是 系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)? ?對(duì)話框； 你去報(bào)繳納； 或者是 大廳繳納滯納金的??
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公司收到兩張報(bào)銷的餐飲業(yè)普通發(fā)票，是去年入賬的，沒(méi)有簽合同，只有一張收據(jù)。今年稅務(wù)局查出來(lái)說(shuō)那個(gè)公司虛開(kāi)發(fā)票，一共一萬(wàn)多塊錢的 要我們這邊罰款交滯納金，罰25%，和滯納金 該怎么應(yīng)對(duì)？
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去年4月受托開(kāi)發(fā)一款軟件，按合同約定收到了一筆96000預(yù)收款，因?qū)Ψ秸f(shuō)要更改公司名稱，我們就等著一直沒(méi)開(kāi)票沒(méi)申報(bào)收入，去年我們是小規(guī)模納稅人。后面開(kāi)發(fā)的款項(xiàng)對(duì)方一直不付，我們既未收到款也未開(kāi)票，今年我們是一般納稅人了。預(yù)收賬款96000元一直掛著有一年多了，該怎么處理？
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我們公司注銷 征管科查賬說(shuō)是有預(yù)收賬款應(yīng)該在2021年和之前年份就計(jì)入收入 但是我們沒(méi)有 而是直接掛預(yù)收賬款待著 這筆預(yù)收賬款我們是在2022年才開(kāi)的發(fā)票 交的稅 然后稅務(wù)局說(shuō)我們屬于延遲交稅 讓我們補(bǔ)繳增值稅的滯納金 這個(gè)滯納金該怎么申報(bào)啊
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網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了
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老師你好，2022年5月公司置換了一輛十幾年的車，二手車市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票是10000元，這個(gè)月稅局說(shuō)我們沒(méi)有申報(bào)增值稅，我們進(jìn)行了更正申報(bào)，交了稅款和滯納金，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做一個(gè)賬務(wù)處理呢，具體分錄怎么做呢，稅款203.89元，滯納金35.98元
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水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
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老師，我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有，都是0申報(bào)的，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊？
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老師，來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票，但是小公司也都給報(bào)了，這種到匯算清繳需要怎么做呀
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?老師，請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？
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老師，合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
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管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎？
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第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
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老師，我想全面學(xué)習(xí)一下稅法，就是關(guān)于稅的知識(shí)，我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
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匯算清繳時(shí)，覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了，想調(diào)一下，咋填？
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老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多，有什么好辦法可以提升么
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可是大廳查不到滯納金的信息 沒(méi)法繳納啊
這筆預(yù)收賬款我在2022年4月份和6月份開(kāi)了發(fā)票交了稅 但是沒(méi)顯示滯納金的信息啊 這個(gè)是需要我們重新申報(bào)以前年份的增值稅報(bào)表和今年的增值稅報(bào)表 才能產(chǎn)生滯納金嗎
你好；? ?.登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【稅費(fèi)繳納】? ?里面 先去把稅費(fèi)繳納了。才會(huì)產(chǎn)生滯納金的 繳納的? ?
這筆稅款我們?cè)?022年4月份和6月份的時(shí)候就開(kāi)票了 也交稅了 但是沒(méi)產(chǎn)生滯納金啊 滯納金這個(gè)是征管科讓我們補(bǔ)繳的 不過(guò)我當(dāng)時(shí)填增值稅報(bào)表是把開(kāi)票的金額都填在開(kāi)具增值稅專用發(fā)票那一欄了 這個(gè)是不是需要填在納稅調(diào)整那一欄啊
你好；? 沒(méi)有產(chǎn)生； 先看你 逾期沒(méi)有 ； 沒(méi)有逾期肯定沒(méi)有滯納金的??
四月份和六月份的稅我都按時(shí)交了 征管科的意思是這筆預(yù)收賬款應(yīng)該以前年份就計(jì)入收入交增值稅而我們公司2022年4月份和6月份才開(kāi)發(fā)票交稅 就是延遲交稅 要交滯納金 我當(dāng)時(shí)填報(bào)增值稅直接把預(yù)收賬款開(kāi)票金額填寫(xiě)在當(dāng)月增值稅報(bào)表開(kāi)具專票欄了 稅款我交了 但是沒(méi)產(chǎn)生滯納金 那邊的意思讓我把增值稅報(bào)表啥的都重新填報(bào) 包括去年的 這改動(dòng)太多了 我就尋思有沒(méi)有別的辦法申報(bào)
你好；? ? ? 除非你 之前預(yù)收賬款本身是收入； 你自己沒(méi)有報(bào)數(shù)據(jù) 收入報(bào)稅；? 那這部分才會(huì)有滯納金的??
他們說(shuō)是應(yīng)該當(dāng)年就做收入 但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)做 我就一直掛著預(yù)收賬款 直到2022年4月份和6月份才開(kāi)發(fā)票做了收入 那我這種情況應(yīng)該怎么處理啊 需要像他們說(shuō)的那樣更正之前年份的增值稅報(bào)表 和今年開(kāi)票月份的增值稅申報(bào)表嗎
?你好；? 那就要繳納滯納金的； 你應(yīng)該去修改 之前年度的申報(bào)表哦 ； 不是直接在22年 做收入 哦? ?
但是我這已經(jīng)開(kāi)票了 還交了稅了 我現(xiàn)在是需要把之前年份的增值稅報(bào)表改了 把收入加里 然后今年的報(bào)表把收入減少這樣做嗎 那我這金額應(yīng)該填哪欄里 是填在增值稅報(bào)表納稅調(diào)整欄嗎 之前年份的增值稅報(bào)表在納稅調(diào)整填正數(shù)？然后今年的增值稅申報(bào)表開(kāi)票月份那在納稅調(diào)整填負(fù)數(shù)？
你好；? ? 去修改當(dāng)時(shí)應(yīng)該做收入的申報(bào)表去 補(bǔ)報(bào)輸入? ?
那今年的也得調(diào)整做減少啊 不然收入報(bào)重復(fù)了啊 是像我之前說(shuō)的那樣在納稅調(diào)整欄填報(bào)嗎
你好；? ?先去把增值稅申報(bào)表改了。 然后產(chǎn)生 滯納金 ；然后去? 報(bào)你所得稅數(shù)據(jù)年報(bào)? ?
老師 我知道了 現(xiàn)在的問(wèn)題是怎么改報(bào)表 是像我之前說(shuō)的那樣 是需要把之前年份的增值稅報(bào)表改了 把收入加里 然后今年的報(bào)表把收入減少這樣做嗎 那我這金額應(yīng)該填哪欄里 是填在增值稅報(bào)表納稅調(diào)整欄嗎 之前年份的增值稅報(bào)表在納稅調(diào)整填正數(shù)？然后今年的增值稅申報(bào)表開(kāi)票月份那在納稅調(diào)整填負(fù)數(shù)？
去稅務(wù)局大廳說(shuō)你? 哪個(gè)月收入? 少報(bào)了； 去補(bǔ)報(bào)哈? ? 產(chǎn)生滯納金? ?
假設(shè)我是2021年年末少做了收入 少做的收入做在了2022年4月 那我這滯納金天數(shù)怎么算 是從2022年年初到4月末 還是從2022年年初到今天啊
你好；? 季報(bào)的話；? ?以你 22.4.16號(hào)開(kāi)始算滯納金到今天? ?
老師 生產(chǎn)涂料和提供建筑服務(wù)混合經(jīng)營(yíng)型企業(yè) 2022年12月份預(yù)收款項(xiàng) 2023年1月份開(kāi)發(fā)票 那這筆預(yù)收賬款需要在12月就做收入交稅嗎
你好；? ? 你22.12月預(yù)收款你說(shuō)下業(yè)務(wù)唄； 我看看 到底是不是12月的 收入?