老師，公司給高速送料，在我們公司屬于原材料，我們采購的，不入我們倉庫，直接送到客戶那里了，怎么入賬呢？ 采購 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 支付采購款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：原材料 收款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎？ 貸

公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購費(fèi)后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請(qǐng)問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借：應(yīng)付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫 借：原材料-XX：7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬：7000

老師我們公司買材料有些現(xiàn)金付點(diǎn)了，我能不能這樣做賬，先把錢轉(zhuǎn)給公司材料采購員，等材料發(fā)票收到了來沖減，借:其他應(yīng)收款-**貸:銀行存款 拿來發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-材料商 貸:其他應(yīng)收款-**，這樣做行不行

老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購入庫時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費(fèi)用）

老師，想問一下我們小規(guī)模的公司收到別的公司的材料款，然后我們這個(gè)小規(guī)模的公司去采購物料，從公賬支付款項(xiàng)，現(xiàn)在收到供應(yīng)商的材料票，我是不是做借庫存商品-XX材料 貸應(yīng)付賬款-XX公司