老師，員工每個(gè)月的費(fèi)用先墊付，每個(gè)月結(jié)束了整理發(fā)票進(jìn)行博報(bào)銷，然后核對(duì)完沒(méi)問(wèn)題給員工付這個(gè)報(bào)銷款，費(fèi)用發(fā)票入賬借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，付報(bào)銷款：借：現(xiàn)金 貸：銀行，可以這樣做賬嗎？
借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，付報(bào)銷款：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行
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老師，賬上沒(méi)錢，員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷，我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎，如果這個(gè)月沒(méi)錢，在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款，如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
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老師，員工每個(gè)月的費(fèi)用先墊付，每個(gè)月結(jié)束了整理發(fā)票進(jìn)行博報(bào)銷，然后核對(duì)完沒(méi)問(wèn)題給員工付這個(gè)報(bào)銷款，費(fèi)用發(fā)票入賬借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，付報(bào)銷款：借：現(xiàn)金 貸：銀行，可以這樣做賬嗎？
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請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈 員工墊付快遞費(fèi)，開票是單位，之后可以給員工報(bào)銷該筆款項(xiàng)嗎 做賬：借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，第二筆：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款 這樣合理嗎
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老師： 上月我們員工墊付了費(fèi)用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師？那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢？
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老師，公司車子加油每個(gè)月都是員工代墊的款，但是每個(gè)月發(fā)票先開給我們，都是后面金額累計(jì)多點(diǎn)在統(tǒng)一給員工報(bào)銷，那拿到汽油費(fèi)發(fā)票，我就做的借方：管理費(fèi)用-汽油費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-員工姓名 這樣做可以嗎，因?yàn)榭赡芤^(guò)幾個(gè)月統(tǒng)一給員工報(bào)銷汽油費(fèi)，現(xiàn)在做賬需要附一張報(bào)銷單在發(fā)票后面嗎
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請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的？
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老師你好，嵌入式衍生工具：嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同，分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具，但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債，例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義，那么該主合同的就是負(fù)債。
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事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn)，目前未實(shí)繳，咱們是A公司會(huì)計(jì)，B公司想要加入出資150，A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來(lái)，加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%， 問(wèn):什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
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會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
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商貿(mào)公司，可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎？
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老師您好！差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的？報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息，發(fā)票上還需要簽字嗎？
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老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
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我想問(wèn)一下，實(shí)操課，9月6號(hào)的作業(yè)，登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆，對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零，幫我看一下
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老師 我一個(gè)月做一次憑證，固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話， 直接做分錄 借：固定資產(chǎn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
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小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票，但是對(duì)方開重了，對(duì)方可能沒(méi)發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方，開重的那一張普票一直在那里，對(duì)我們企業(yè)有沒(méi)有影響，需要怎么處理
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不能走現(xiàn)金這樣的嗎？
你根本就沒(méi)付現(xiàn)金呀
那之前是這樣做的還用修改嗎？一個(gè)銀行付款單，下面對(duì)應(yīng)的發(fā)票
之前的可以不改了，因?yàn)槟愕馁~已經(jīng)做平了
走現(xiàn)金的話是得公司付個(gè)人的話備注上寫備用金嗎？
是必須有現(xiàn)金收支的哈
您指的是必須要有現(xiàn)金收支是什么？
是的，做現(xiàn)金科目必須要有現(xiàn)金收支
付員工個(gè)人款的時(shí)候備注寫備用金，然后分錄借：現(xiàn)金，貸：銀行；員工拿的發(fā)票：借：費(fèi)用，貸：現(xiàn)金，是這樣嗎？
為啥老是想到那個(gè)現(xiàn)金呢？按我說(shuō)的做分錄
因?yàn)楦犊畹臅r(shí)候，備注里有寫備用金的，那我這個(gè)怎么做賬？
付款的時(shí)候款其他應(yīng)收款呀。