但是有個(gè)疑問(wèn)，我今天申報(bào)表最終填寫的是不需要交稅的，但是比對(duì)的時(shí)候，總是審核不過(guò)，顯示我金稅盤普票開票是3萬(wàn)，跟填寫的普票含稅金額29126.21元（就是3萬(wàn)的不含稅價(jià)），差873.79元（就是免的稅）。但我發(fā)現(xiàn)，我并沒(méi)有填寫含稅金額，報(bào)送報(bào)表都是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字，可最終還是比對(duì)不通過(guò)，是哪里有問(wèn)題嗎！

普通發(fā)票開截圖看一下的。

我現(xiàn)在手里沒(méi)發(fā)票，就是0稅率吧應(yīng)該

我們上個(gè)季度也開了普票是免稅的，并沒(méi)有交稅。上個(gè)季度和這個(gè)季度唯一的區(qū)別就是，這個(gè)季度收入合計(jì)超過(guò)45了，上個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45

普通發(fā)票季度45萬(wàn)以上的也可以免增值稅的，不需要交，但是你需要確定一下銷售額。

普通發(fā)票銷售額是3萬(wàn)，開的票就是3萬(wàn)，沒(méi)有稅。。

那就應(yīng)該是填寫3萬(wàn)在第12欄里面。

12攔里面填寫3萬(wàn)還是29126.21？我今天試了一下填3萬(wàn)，又跟系統(tǒng)帶出來(lái)的其他數(shù)據(jù)勾稽不上

填寫3萬(wàn)，這里填寫3萬(wàn)的，然后你的免稅稅額等于3萬(wàn)乘以3%。

對(duì)的，免稅稅額就不對(duì)了啊

銀行免稅額需要修改到3萬(wàn)乘以3%。

免稅應(yīng)該是873.79，因?yàn)橄到y(tǒng)里帶出來(lái)也是873.79，如果填3萬(wàn)，免稅就變成了900

就按這個(gè)填寫就可以的，你開了免稅的發(fā)票，借銀行存款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)，這里填寫3萬(wàn)，然后你的所得稅銷售額也是營(yíng)業(yè)收入填寫3萬(wàn)，這樣才能一致。你開的免稅的稅率，你沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。

那這樣的話，我是不是應(yīng)該改一下系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，他銷售額那個(gè)窗口帶出來(lái)不含稅普票是29126.21，我改成3萬(wàn)。因?yàn)檫@里不改，在減免那個(gè)表里，會(huì)提示跟這里不一致

我改了，確實(shí)通過(guò)了，就是感覺怪怪的

這有什么奇怪的，含稅和不含稅的金額是一樣的，這個(gè)3萬(wàn)就是不含稅的金額。

好吧，因?yàn)橄到y(tǒng)自帶的不含稅金額是29126.21元，所以我就一直懷疑該不該改成3萬(wàn)

你好 修改 需要修改。

因?yàn)樯蟼€(gè)季度也是系統(tǒng)自帶的，我沒(méi)有改過(guò)，也比對(duì)通過(guò)了，給我搞蒙了。。。謝謝老師