你好;? ? 經(jīng)營(yíng)所得稅 (老板是否有綜合所得 收入? ?)
如果19年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額累計(jì)全年是-100萬(wàn),19年匯算清繳納稅調(diào)增2萬(wàn),則納稅調(diào)整后所得是-98萬(wàn),假如20年一季度利潤(rùn)總額是120萬(wàn),那我計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是用120-100=20萬(wàn)計(jì)算預(yù)交所得稅,還是用120-98=22萬(wàn)計(jì)算預(yù)交所得稅?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計(jì)利潤(rùn)總額是1萬(wàn),調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)交的所得稅是1萬(wàn)x0.05對(duì)嗎?(總計(jì)調(diào)增費(fèi)用2萬(wàn)) 假設(shè)調(diào)增后累計(jì)利潤(rùn)總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補(bǔ)繳所得稅了對(duì)嗎?
請(qǐng)教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤(rùn)總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤(rùn)總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
12月所得稅預(yù)繳以前會(huì)計(jì)按4%填的利潤(rùn)總額,比利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額高幾十萬(wàn),多預(yù)繳了兩萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在匯算清繳要怎么辦,按實(shí)際填要退稅兩萬(wàn)多,稅局會(huì)退嗎?會(huì)過(guò)來(lái)查賬不
2020年12月利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25,“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42,請(qǐng)問(wèn)老師:這“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確?不應(yīng)該是86876.64嗎?前任會(huì)計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42,是按照營(yíng)業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來(lái)后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬(wàn)多的,那我不明白這一萬(wàn)多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤(rùn)表里嗎?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
有每個(gè)月工資9000
你好;? 那就是綜合所得扣除6萬(wàn)了。 經(jīng)營(yíng)所得稅就不能扣除了。 就得按照利潤(rùn)來(lái) 計(jì)算 繳納所得稅的
那就是12月利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額是14萬(wàn)不繳稅也不退稅是嗎
你好1;? ? ? ?如果你之前沒(méi)有多繳納;? 就不用退稅的??
我申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是減去一年6萬(wàn)的,綜合所得也減去6萬(wàn)這個(gè)怎么辦
你好;? ?只能減去一次的; 到時(shí)匯算調(diào)增一方的?
匯算清繳時(shí)自己調(diào)增是嗎
你好; 是的; 自己調(diào)增處理的??
就跟調(diào)整福利費(fèi)是一樣的流程是嗎
你好;? 這個(gè)有差別的? ; 匯算的時(shí)候一起來(lái)填寫的??
跟福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增匯總在一起填上是嗎
你好;? 在匯算經(jīng)營(yíng)所得稅的? 填寫哈;? ?是的;??