老師好，稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅，我們不想退稅，想把利潤調(diào)整一下，看了一下匯算清繳報(bào)表，虧損是12萬，全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬多，所以才是負(fù)利潤，需要退稅，平時(shí)沒有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了，這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)

老師，東升電子的匯算清繳后的納稅申報(bào)表中28欄應(yīng)納稅額23521.33，不需要再填32欄減：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎？資料包利潤表中有所得稅預(yù)繳本年累計(jì)41322.15，我想法是應(yīng)該填32欄41322.15，然后多繳需要退-17800.82，但是視頻不填32欄，直接按28欄23521.33來申報(bào)了，那4個(gè)季度預(yù)繳的怎么退呢？

12月所得稅預(yù)繳以前會(huì)計(jì)按4%填的利潤總額，比利潤表上的利潤總額高幾十萬，多預(yù)繳了兩萬多所得稅，現(xiàn)在匯算清繳要怎么辦，按實(shí)際填要退稅兩萬多，稅局會(huì)退嗎？會(huì)過來查賬不

2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25，“利潤總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36，“減：所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42，請問老師：這“減：所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確？不應(yīng)該是86876.64嗎？前任會(huì)計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42，是按照營業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬多的，那我不明白這一萬多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤表里嗎？

老師，第一季度利潤總額為40萬，以前年度虧損總額為50萬，現(xiàn)在如果按40萬填報(bào)利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅，我可以這個(gè)季度按利潤總額為0申報(bào)，然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤總額 嗎？這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，不用交那么多企業(yè)所得稅