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演示賬套

老師你好，請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題，我公司與國(guó)企有個(gè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)所，這個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)是國(guó)企所有，國(guó)企要求我們每個(gè)月完成20萬(wàn)（最低）的營(yíng)業(yè)額，每個(gè)月還要把實(shí)際營(yíng)業(yè)收入（轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)收入必須大于20萬(wàn)）轉(zhuǎn)入他們賬戶，然后他們扣除部分傭金后，剩余的18萬(wàn)在轉(zhuǎn)回給我們，還要求我們開(kāi)票18萬(wàn)專票給他們，這樣怎么賬務(wù)處理

2023-01-08 21:15

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-08 21:17

我理解的是國(guó)企收2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)對(duì)嗎，比如類似租金之類的

齊紅老師解答 2023-01-08 21:18

但是20萬(wàn)轉(zhuǎn)給她們，開(kāi)票是18萬(wàn)，這個(gè)賬平不了啊

齊紅老師解答 2023-01-08 21:19

借：預(yù)付賬款20 貸：銀行存款20 借：銀行存款18 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18 從分錄上看20萬(wàn)沒(méi)有辦法平賬

快賬用戶2017 追問(wèn) 2023-01-08 21:21

我用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給他們，我滴賬可以平掉，但是他們的賬不管哪種轉(zhuǎn)賬方式他們也無(wú)法平賬啊

齊紅老師解答 2023-01-08 21:27

如果20走個(gè)人賬的話可以平掉，個(gè)人轉(zhuǎn)給國(guó)企對(duì)公賬戶嗎？那對(duì)方賬戶的確沒(méi)辦法平

齊紅老師解答 2023-01-08 21:28

也許國(guó)企有其他收入是我們所不了解的可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了

快賬用戶2017 追問(wèn) 2023-01-08 21:35

老師，這種情況我們可以選擇差額征收嗎？

齊紅老師解答 2023-01-08 21:38

那要看你們是什么業(yè)務(wù)，不是所有業(yè)務(wù)都是差額征收的，比如人力資源、國(guó)際運(yùn)輸這種可以差額征收

快賬用戶2017 追問(wèn) 2023-01-08 21:38

我們不屬于差額征收范圍

齊紅老師解答 2023-01-08 21:42

那不行的，不能差額征收

快賬用戶2017 追問(wèn) 2023-01-08 21:42

我們是銷售電子產(chǎn)品的，個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入國(guó)企的營(yíng)業(yè)收入，我沒(méi)有辦法用對(duì)公戶還款給給人，只能在有收入時(shí)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，他在幫忙轉(zhuǎn)到國(guó)企賬戶

齊紅老師解答 2023-01-08 21:59

20通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)稍微好點(diǎn)，走對(duì)公不好平賬

快賬用戶2017 追問(wèn) 2023-01-08 22:29

老師，我們銷售電子產(chǎn)品一般都是對(duì)個(gè)人，占用的國(guó)企門(mén)面，可以用國(guó)企的公賬戶收款，月底如果收入達(dá)不到20，在用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬補(bǔ)差額嗎

齊紅老師解答 2023-01-09 06:40

看來(lái)國(guó)企的還真是挺麻煩

我理解的是國(guó)企收2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)對(duì)嗎，比如類似租金之類的

2023-01-08

同學(xué)你好，建議給這家公司要回發(fā)票做賬處理。

2021-05-01

你好，和商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)，是借助商場(chǎng)銷售，自己直接收款，然后把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給商場(chǎng)，商場(chǎng)把費(fèi)用扣除，再把差價(jià)轉(zhuǎn)回給你們。其實(shí)這樣的話就是你們銷售給商場(chǎng)的是是9萬(wàn)，商場(chǎng)收取1萬(wàn)的管理費(fèi)用。記錄如下：借：銀行存款9萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）10354。借：其他應(yīng)收款10萬(wàn)，貸：銀行存款10萬(wàn)。借：銷售費(fèi)用1萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款1萬(wàn)。

2020-09-23

正常有協(xié)議代收的，就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)哈

2022-10-09

同學(xué)你好，預(yù)付賬款10萬(wàn)元，讓商場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票回來(lái)銷賬，具體會(huì)計(jì)分錄如下，還有1萬(wàn)元的費(fèi)用，不用做會(huì)計(jì)分錄：借：庫(kù)存商品等科目發(fā)票上價(jià)款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款貸：預(yù)付賬款 10萬(wàn)元

2020-09-20

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