徐老師你好！剛剛還有一個問題忘記問了，我暫估人工費后，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費了，因為我看做兩筆分錄后，人工成本翻倍了，比如暫估時，借主營業(yè)務(wù)成本一人工成本，應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司（暫估要三級分錄勞務(wù)公司的名稱嗎），結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費，借：主營業(yè)務(wù)成本一人工成本，貸：勞務(wù)成本一人工，這樣做對嗎

老師，請問一下暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本后也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里，這個月實際發(fā)票金額小，沖主營業(yè)務(wù)成本，因為本月沒有銷售，所以主營業(yè)務(wù)成沖完就是負數(shù)了，怎么辦呢，用利潤分配怎么做

老師，21年12月我暫估做了一筆分錄，借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發(fā)票，就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品，但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存，直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在我該怎么做？

之前有暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 之后做了反像沖銷分錄 但發(fā)現(xiàn)利潤表（主營業(yè)務(wù)成本） 與 明細賬（主營業(yè)務(wù)成本）之間數(shù)據(jù)不一致 差額剛好是暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本， 老師 有 兩個主營業(yè)務(wù)成本一定一致嗎 是我做錯了嗎

老師，小規(guī)模納稅人，就22年有一些業(yè)務(wù)，22年暫估了成本，今年才取得進項發(fā)票，然后沖紅暫估，但是今年沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0，之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)，主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)怎么調(diào)整啊