老師，小規(guī)模納稅人，就22年有一些業(yè)務(wù)，22年暫估了成本，今年才取得進項發(fā)票，然后沖紅暫估，但是今年沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0，之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)，主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)怎么調(diào)整啊
同學(xué)你好，這種情況下，可以考慮把這個負數(shù)調(diào)整入管理費用，來減少管理費用，或者調(diào)整入營業(yè)外收入。
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請問老師，24年有兩個月工資沒發(fā)，也沒申報，今年四月份發(fā)了，個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎？現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù)，沒事嗎
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固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
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老師您好！比如，企業(yè)發(fā)行債劵面值100，發(fā)行價是110，利息調(diào)整額就是10，會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是，銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100，這100是借來的錢以后肯定是要還的，所以面值計入負債貸方，那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償，可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方，負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎？這個差額10為什么會導(dǎo)致負債增加呢？道理不理解，多謝師指點！
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今年公司要注銷了，這樣處理如果清稅查賬，稅務(wù)局認可嗎
同學(xué)你好，稅務(wù)會認可的。
22年暫估的成本，22年匯算清繳的時候忘記納稅調(diào)增了，今年拿到進項發(fā)票了，進銷有差額的話就按差額部分繳納所得稅可以嗎
同學(xué)你好，可以這樣操作的。
這樣可以嗎，清稅查賬稅局會不會要求補稅啊
同學(xué)你好，這樣可以的，一般情況下，不會要求補稅的。
小型微利企業(yè)清稅要查賬嗎
同學(xué)你好，小型微利企業(yè)，一般情況下，自己處理清楚了，不會查賬的。
好的，未分配利潤有余的話，先支付各項應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付賬款完，再按余額申報個稅嗎
同學(xué)你好，是的，你理解正確。