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老師您好去年12月份暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，估多了，今年怎么處理啊，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2023-01-06 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-06 13:53

你好；? 紅沖； 之前貸方科目怎么做的?

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2023-01-06 13:55

因?yàn)楫?dāng)時(shí)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，款也收了，所以當(dāng)月確認(rèn)了收入，貸方科目掛的往來(lái)（供貨方）

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齊紅老師 解答 2023-01-06 13:56

你好；? ? 我看看你之前分錄? ?

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2023-01-06 13:59

老師這是當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:03

?你好；? ?你發(fā)來(lái)看看 ； 我都沒(méi)有看到你發(fā)的分錄。 我要判斷科目哈? ?

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2023-01-06 14:05

暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000 貸：其他應(yīng)付款 60000

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:07

你好； 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? ?

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快賬用戶7372 追問(wèn) 2023-01-06 14:08

好的，老師如果用到利潤(rùn)分配科目的話，報(bào)表的勾稽關(guān)系是不是就對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:11

你好； 是的； 就是會(huì)有這個(gè)差異金額的?

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你好；? 紅沖； 之前貸方科目怎么做的?
2023-01-06
你好，您的意思是把多暫估的成本沖銷，對(duì)嗎？
2024-05-29
同學(xué)，你好 那你匯算清繳的時(shí)候，費(fèi)用要調(diào)增
2024-01-26
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸：應(yīng)付職工薪酬100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100，貸：應(yīng)付賬款-暫估
2021-04-19
您好 請(qǐng)問(wèn)去年暫估分錄怎么寫的
2021-05-26
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