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老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年收到成本票，怎么沖去年暫估呢

2024-03-11 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-11 17:42

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款

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快賬用戶7017 追問(wèn) 2024-03-11 17:49

老師，這塊的借貸沒(méi)看清楚

老師，這塊的借貸沒(méi)看清楚
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齊紅老師 解答 2024-03-11 17:51

借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 這樣看就明白了，只是差額就是稅金

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快賬用戶7017 追問(wèn) 2024-03-11 17:55

這樣做了好像沒(méi)有影響去年的利潤(rùn)，企業(yè)所得稅不需要調(diào)增或調(diào)減吧

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齊紅老師 解答 2024-03-11 18:00

沒(méi)有暫估差額不影響損益，不用調(diào)整

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2024-03-11
你好，您的意思是把多暫估的成本沖銷(xiāo)，對(duì)嗎？
2024-05-29
你好，你實(shí)際有收到這個(gè)貨物嗎
2025-05-08
您好 請(qǐng)問(wèn)去年暫估分錄怎么寫(xiě)的
2021-05-26
同學(xué)，你好 那你匯算清繳的時(shí)候，費(fèi)用要調(diào)增
2024-01-26
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