外賬2021年付了貨款借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 今年才開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái) 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 外賬上已經(jīng)沖平了 但是我要把進(jìn)項(xiàng)稅額 做到今年的內(nèi)賬里面 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 我貸方應(yīng)該怎么做呢？
你好，內(nèi)賬和外賬一樣做就可以的 這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行放款。
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老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價(jià)入庫(kù)，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價(jià)格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款
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老師對(duì)公付款，發(fā)票也回來(lái)了，我該怎么做賬 （1）借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 （2）借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
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老師 開(kāi)始我暫估入賬 借 原材料－暫估 貸 應(yīng)付賬款－暫估 發(fā)票回來(lái)我沖紅（金額紅字） 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 發(fā)票回來(lái)要調(diào)成本嗎？？ 發(fā)票回來(lái)（紅字） 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來(lái)7元 不影響所得稅和庫(kù)存？
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今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)金額）貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了 申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)金額跟賬上進(jìn)項(xiàng)是一致的 但是進(jìn)項(xiàng)稅額12月科目已經(jīng)在貸方了
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外賬2021年付了貨款借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 今年才開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái) 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 外賬上已經(jīng)沖平了 但是我要把進(jìn)項(xiàng)稅額 做到今年的內(nèi)賬里面 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 我貸方應(yīng)該怎么做呢？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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是實(shí)際的業(yè)務(wù) 但是已經(jīng)是2021年的費(fèi)用了 銀行存款也不是今年付的 2021年就付了
你在2021年怎么做的內(nèi)張
我們2021年都沒(méi)做內(nèi)賬 2022年才開(kāi)始做的
內(nèi)賬沒(méi)有關(guān)于這一筆的任何記錄
那你內(nèi)賬期初是零設(shè)置的嗎？你當(dāng)時(shí)設(shè)置期初怎么做的，這個(gè)預(yù)付了錢應(yīng)該在預(yù)付賬款里面有余額。
就是沒(méi)有余額 起初也沒(méi)有這一筆的預(yù)付款
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
老師 貸方做這個(gè)科目怎么理解？
你好，通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，其他的科目都得做平，應(yīng)付賬款不合適，預(yù)付賬款不合適，銀行存款現(xiàn)金不合適，只能放到這個(gè)科目里面做。
好 謝謝老師
老師 要是放以前年度損益調(diào)整可以嗎
不用客氣，工作愉快
老師 要是放以前年度損益調(diào)整可以嗎
你好可以的 可以的，
以前年度損益調(diào)整的話 要怎么做分錄？
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，以前年度損益調(diào)整借，以前年度損益調(diào)整待利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。