老師，，之前老板有墊付工資費用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個人嗎？把賬做平嗎

老師我是過初級的小白沒有上崗，今天聽商貿(mào)上崗課明細賬一些細節(jié)的地方不太明白，就是其他應(yīng)收款租賃門店和倉庫支付的押金，請問其他應(yīng)收款明細賬二級科目如何設(shè)置。是一定要設(shè)置二級科目嗎？如果其他應(yīng)收款不多是不是就可以不設(shè)置二級科目呢？明細賬是一個賬頁一個二級科目嗎，同一科目設(shè)置多個二級科目的話會有很多頁賬頁，這個正常嗎？另外明細賬庫存現(xiàn)金需要設(shè)置二級科目嗎？

老師，小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有三級明細科目，但如果不要三級明細科目的話，等以后轉(zhuǎn)一般納稅人就沒有辦法用了，現(xiàn)在可以給增設(shè)個三級明細科目嗎？比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-專票收入，普票收入嗎？

請問各位老師，就是我這小規(guī)模要注銷，可是其他應(yīng)付（法人）這賬目上還趴著8W多，今年一年沒有收入，都是用于發(fā)工資，現(xiàn)在需要怎么調(diào)平？走完營業(yè)外收入后，需要調(diào)什么可以不交企業(yè)所得稅？

老師，小規(guī)模企業(yè)，這幾個月都沒收入，工資我可以走其他應(yīng)付款二級明細法人，可以嗎