12月結(jié)賬，資產(chǎn)負債表是平的，結(jié)轉(zhuǎn)損益顯示期末有余額，但是成本，收入，費用，都是零，為什么結(jié)不了賬
學員你好，你查下科目余額表，看看損益類有余額
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老師你好！每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益，資產(chǎn)負債表都平，12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的，這樣資產(chǎn)負債表就不平了呀，這是什么原因，是不是先要把資產(chǎn)負債表結(jié)轉(zhuǎn)好，再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個憑證呢？
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用友U8結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候，顯示科目余額為零 不能結(jié)轉(zhuǎn)，但是我8月有一筆期間損益，被我作廢了 ， 還是那樣，是怎么回事呢？
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12月結(jié)賬，資產(chǎn)負債表是平的，結(jié)轉(zhuǎn)損益顯示期末有余額，但是成本，收入，費用，都是零，為什么結(jié)不了賬
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老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會計，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會計報表是平衡的，收入費用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負債表的本期盈余-1152一樣，是負數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的“負債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額，而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152，這個數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請問什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務會計賬上，叫什么差異調(diào)整?
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月末科目余額表和資產(chǎn)負債表金額一致，但是資產(chǎn)負債表不平（資產(chǎn)小于負債+所有者權(quán)益），損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么個查找思路？
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簡單點，企業(yè)會計準則。借:信用價值損失，貸:壞賬準備。借:壞賬準備，貸:應收賬款。然后是資產(chǎn)負債表，會影響資產(chǎn)，負債，所有者權(quán)益哪個具體科目變動，最后利潤表有科目變動嗎
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老師，上個月工資少計提了5000元，這個月可以補計提嗎 借：管理費用-應付職工薪酬 5000 貸：應付職工薪酬 5000 這樣做？
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老師去年12月因為不想交稅，暫估了20幾萬的費用，現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
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a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一，b公司注冊資金500萬，a公司需要承擔的責任
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營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
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甲公司張三借調(diào)到乙公司，張三工資500，社保單位部分100，由乙公司支付給甲公司，甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理： 計提工資 借：其他應收款—乙公司 600 貸：應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借：應付職工薪酬—社保（單位）100 其他應收款—個人 20 貸：銀行存款120 支付工資 借：應付職工薪酬—工資 500 貸：其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借：銀行存款 600 貸：其他應收款—乙公司 600 這樣做，如果財務上合理，稅務上不合理， 那這種情況工資、社保稅務合規(guī)的計提，繳納，發(fā)放，收款操作步驟的分錄怎么做呢？麻煩您指導一下，謝謝老師?。?，乙是同一集團下的子公司）
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顯示；您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
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老師，公司應付款的收款人去世了，賬怎么處理啊
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庫存現(xiàn)金有余額是負數(shù)，應收賬款有余額，原材料有余額，庫存商品有余額，長期待攤費用有余額，這是交完錢剩下的房租，在借方，然后每個月在攤進去，應付賬款有余額，應付工資有余額，實收資本有余額，本年利潤有余額是在借方，別的都結(jié)轉(zhuǎn)了都沒余額了，為什么還結(jié)不了賬
查12月當月的科目余額表，截圖看下
老師您給看一下
你這個沒有問題的，點結(jié)賬試下
點結(jié)賬了不行，一點結(jié)賬就顯示損益有余額，不知道怎么回事了
結(jié)轉(zhuǎn)損益科目審核過賬沒有
結(jié)轉(zhuǎn)損益沒過賬就是這結(jié)不了，但是改結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了
需要先過賬才可以結(jié)賬
需要先過賬在結(jié)賬，如果過了賬還不行就得找軟件客服了
但是現(xiàn)在過不了賬，別的也找不出問題
資產(chǎn)負債表也是平的，不知道到底哪里出錯了
你這個科目余額表也沒問題，報表也沒問題，應該是系統(tǒng)問題
找到問題了，結(jié)轉(zhuǎn)損益主營業(yè)務收入需要結(jié)轉(zhuǎn)收入的所有明細科目，不能一個收入數(shù)字代替，這樣結(jié)不了賬，現(xiàn)在可以了，結(jié)完賬了
可以的話就沒有問題了