請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師您好，我們公司是印花稅是按照營(yíng)業(yè)賬簿核定的，需要零申報(bào)，但是填寫的時(shí)候它那個(gè)上面必須填實(shí)際結(jié)算日期和金額，且不能為零，這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢

您好，希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來(lái)回答！我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒(méi)有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎？

您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒(méi)有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說(shuō)填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來(lái)算嗎