老師，增值稅留抵抵欠的金額填在申報(bào)表哪行呢？
你好 ；《增值稅納稅申報(bào)表》(主表)相關(guān)欄次的填報(bào)口徑作如下調(diào)整:(一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“當(dāng)期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。 ；到時(shí)看你地方是否需要申請留底抵欠的
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資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
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6月份有出口報(bào)關(guān)單，沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開票收入嗎？ 這個(gè)未開票收入和增值稅申報(bào)的未開票收入一致嗎？
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老師，工資表多做了2角2分，怎么做分錄？ 不用付錢的
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老師，2020年12月我們給某個(gè)公司開了81600的發(fā)票，但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時(shí)候，對方說他們會(huì)計(jì)已經(jīng)平賬了，那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢？
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我是客戶，供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單，我司還不知道是在A公司還是B公司購買，所以報(bào)價(jià)單需方填了兩個(gè)公司，請問蓋章怎么蓋，還是說分開兩個(gè)公司報(bào)價(jià)單一式兩份這樣
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甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。2024年11月1日，甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元，“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元，公司通過對應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析，確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份，甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù)：(1)11月5日，向乙公司賒銷商品一批，按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售，甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日，一客戶破產(chǎn)，根據(jù)清算程序，有應(yīng)收賬款40萬元不能收回，確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日，收到乙公司前欠的銷貨款500萬元，存入銀行。(4)11月21日，收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元，存入銀行。(5)11月28日，向丙公司銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元，增值稅額為13萬元，丙公司尚未付款。（6）11月30日，壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理（7）12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元，期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
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老師，深圳公司在工商局變更地址后，去哪里查詢進(jìn)度嗎？
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若是5月收到的8000元沒開票，然后在未開票收入欄報(bào)稅，7月又把這筆8000元開票了，那納稅申報(bào)表要怎么填？
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請問簽訂了招標(biāo)代理合同，開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)”是否可以？
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老師，公司危廢處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
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老師，我們做過留抵抵欠了，現(xiàn)在申報(bào)表主表上的抵欠金額沒有去掉，應(yīng)該填在哪一行呢？
你好；? ? 你們原來留底進(jìn)項(xiàng)稅是在你們之前留底 13欄次里面掛著的； 到時(shí)你申報(bào)后 你 應(yīng)交稅費(fèi)金額會(huì)顯示你應(yīng)交金額； 你申請了? 留底抵欠后； 會(huì)自動(dòng)抵減的； 你賬上做分錄體現(xiàn)即可? ?
老師，申報(bào)表上沒有自動(dòng)抵減呢
你好；沒有自動(dòng)抵減； 是不是因?yàn)槟銢]有申請留底抵欠； 稅務(wù)局沒有允許； 就沒法抵減的??
老師，我申請過了，主表也顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但最后的期末未繳稅額還是那么多，把留抵抵欠的金額填在30行，最后的金額是對的，但我不知道填30行對不對呢
你好；? ?30欄次不寫 ；? ? 看下我寫的： 比如 納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的，應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實(shí)際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫的查補(bǔ)增值稅額，也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。 ?
老師，那應(yīng)該填第31行嗎？
你好； 是的； 按照我上面說的去寫； 你在看看是不是抵減了?
是的，抵減了，謝謝老師
? 不客氣的； 抵減了就好； 不客氣的； 滿意請給予評(píng)價(jià)?