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老師你好,這個月我們公司銷項稅額50萬,進(jìn)項稅額70萬,無進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,進(jìn)項稅額在金稅系統(tǒng)上以勾選抵扣,請問,我財務(wù)上應(yīng)該怎么做賬?

2023-01-02 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-02 19:27

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷50 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)70

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷50 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)70
2023-01-02
您好 不對的 您勾選了100萬 就要100萬都做到進(jìn)項稅額科目 不然賬上的進(jìn)項金額跟申報表的不一致
2023-02-20
先查差異原因,可能是前期賬務(wù)處理、數(shù)據(jù)傳輸或系統(tǒng)計算環(huán)節(jié)有偏差,比如錄入時四舍五入問題。賬務(wù)上可檢查計算,若因計算錯誤,做分錄 “借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 0.06,貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 0.06” 調(diào)整。勾選時,確認(rèn)發(fā)票無誤后按正常流程在平臺勾選 “用于抵扣”,留意系統(tǒng)提示,完成后核對勾選稅額與賬面、稅務(wù)系統(tǒng)稅額是否一致。若差異仍在,及時與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
2025-04-01
同學(xué)你好 直接按照發(fā)票九千勾選
2022-10-18
你好,你們勾選的進(jìn)項是不是在讓你進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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