Q
老師，請問我現(xiàn)在要認證抵扣，上個月銷項稅額有4000多，進項稅額有1萬多，其中一張進項稅額就是9000多，這個怎么勾選呢
2022-10-18 10:29
2022-10-18 10:30
同學你好 直接按照發(fā)票九千勾選
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那不是多認證了4000多的稅額
或者說我把我1萬多的進項全部認證抵扣了，然后再做賬的時候做進項轉(zhuǎn)出
這個留抵就可以了 你轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了
那我銷項只有4000多 我認證抵扣了9000多 這個多余認證的應該怎么辦呢
同學你好 這個留抵就可以了 留在進項
那老師我可以把進項1萬多全部都認證抵扣了行嗎
同學你好 可以的 留抵就可以了
好的 謝謝
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝