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A和B同一法人 A 借應(yīng)收賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 A賣材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200 后期對沖怎么做分錄 借應(yīng)付賬款 200 貸應(yīng)收賬款 100？？？？

2023-01-02 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-02 12:19

你好，第一個是銷售材料的第二個是購入材料的應(yīng)收和應(yīng)付是同一個二級科目嗎？你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？ 如果A賣材料給B A公司的借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 然后B公司借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交到底是進項 貸應(yīng)付賬款 這兩個是兩個企業(yè)的賬務(wù)處理啊，你怎么能和到一塊

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快賬用戶8252 追問 2023-01-02 12:30

應(yīng)收和應(yīng)付對沖

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快賬用戶8252 追問 2023-01-02 12:31

第一個是B賣電給A

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快賬用戶8252 追問 2023-01-02 12:32

借應(yīng)收賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13

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快賬用戶8252 追問 2023-01-02 12:32

第二個是A賣材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200

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齊紅老師 解答 2023-01-02 12:34

借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款100。

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快賬用戶8252 追問 2023-01-02 12:48

還有應(yīng)付100萬怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-01-02 12:48

付款就可以的 支付出去

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快賬用戶8252 追問 2023-01-02 12:51

同一個法人，也沒付款，直接掛著吧

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齊紅老師 解答 2023-01-02 12:52

不付款那就掛賬就可以的

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你好，第一個是銷售材料的第二個是購入材料的應(yīng)收和應(yīng)付是同一個二級科目嗎？你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？ 如果A賣材料給B A公司的借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 然后B公司借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交到底是進項 貸應(yīng)付賬款 這兩個是兩個企業(yè)的賬務(wù)處理啊，你怎么能和到一塊
2023-01-02
你好，第一個分錄應(yīng)該借方是應(yīng)收賬款，第二個分錄沒問題。
2023-01-02
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2020-09-23
您好，這個是全部的嗎
2023-06-19
您好 這樣寫分錄正確的
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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