老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票? 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？？

老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低，請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？謝謝！

請(qǐng)問(wèn)老師，商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開(kāi)票收款，那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開(kāi)票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月，和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說(shuō)了，但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則，我理解的是12月先做未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅，所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，麻煩老師了

老師，我新到一家公司，今天去醫(yī)院做的入職體檢，公司的人事跟我說(shuō)，體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷，醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù)，但是開(kāi)具日期是今天的日期。但是有個(gè)問(wèn)題，公司有兩個(gè)月的試用期，說(shuō)是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后，就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的，到時(shí)候跨年了，請(qǐng)問(wèn)明年到公司報(bào)賬的話，這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎？明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳，像這種今年的發(fā)票，做賬做到明年的話，需要調(diào)增嗎？體檢費(fèi)實(shí)際是170元，兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。