老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？？

老師你好，我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人

公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去，從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了（個(gè)轉(zhuǎn)企），轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬，之前個(gè)體戶的沒做賬，所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對不上，現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅，我可以把這收入補(bǔ)錄上，相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎，沒有成本票，因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的