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這種情況下存在一定的不確定性，可能會(huì)影響退稅以及帶來稅務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn)，具體如下： 1.?退稅方面： - 發(fā)票流與資金流不一致的影響：正常的退稅要求資金流、發(fā)票流和貨物流保持一致。在該案例中，發(fā)票是由你們公司開給 A 國(guó)公司，A 國(guó)公司再賣給 B 國(guó)公司，但尾款卻是 B 國(guó)公司直接付給你們公司，這造成了資金流的異常。雖然預(yù)付款是 A 公司支付的，但尾款的支付路徑變化可能使稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核退稅申請(qǐng)時(shí)，對(duì)交易的真實(shí)性和合理性產(chǎn)生疑問，從而影響退稅的順利進(jìn)行。 - 合同執(zhí)行的規(guī)范性問題：原本的貿(mào)易協(xié)議是你們與 A 國(guó)公司簽訂，A 國(guó)公司與 B 國(guó)公司也有單獨(dú)的協(xié)議。但在實(shí)際付款環(huán)節(jié)，B 國(guó)公司直接向你們支付尾款的行為，與合同約定的付款方式不一致。這種合同執(zhí)行的不規(guī)范性可能會(huì)讓稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為交易存在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)退稅申請(qǐng)進(jìn)行更嚴(yán)格的審查，甚至可能拒絕退稅。 2.?稅務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn)方面： - 外匯監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：外匯管理部門對(duì)跨境資金流動(dòng)有嚴(yán)格的監(jiān)管要求。B 國(guó)公司直接向你們支付尾款的行為，可能違反了外匯管理的相關(guān)規(guī)定。例如，這種非合同約定的付款方式可能被視為異常的資金轉(zhuǎn)移，引起外匯管理部門的關(guān)注和調(diào)查。 - 匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：由于付款方式的變化，你們公司直接收到了 B 國(guó)公司支付的外幣尾款。在匯率波動(dòng)的情況下，這可能會(huì)給你們公司帶來匯率風(fēng)險(xiǎn)。如果收到尾款后匯率大幅下跌，可能會(huì)導(dǎo)致你們公司在將外幣兌換為本幣時(shí)遭受損失。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，建議你們公司及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)和外匯管理部門進(jìn)行溝通，說明交易的具體情況和付款方式變化的原因，同時(shí)保留好相關(guān)的合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、付款憑證等文件，以證明交易的真實(shí)性和合法性。

2024-10-01

快賬用戶8017 追問 2022-12-30 13:00

那么老師你看一下我這么做分錄對(duì)嗎？？？國(guó)內(nèi)A公司贈(zèng)送5個(gè)保溫杯給我們公司是免費(fèi)的,分錄借：庫(kù)存商品1000，貸：營(yíng)業(yè)外收入:1000，但是我們公司把這5個(gè)保溫杯銷售到國(guó)外B公司了，收到國(guó)外B公司付款給我們公司1000元，這時(shí)候的分錄借：銀行存款1000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷1000，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000，貸：庫(kù)存商品1000.老師我這么做分錄對(duì)方嗎

齊紅老師解答 2022-12-30 13:03

嗯這樣做憤怒就可以的

這樣做分錄是可以的

快賬用戶8017 追問 2022-12-30 13:05

但是有人跟我說這樣子的分錄不對(duì)，因?yàn)槲疫@5個(gè)保溫杯是少量的沒有出口報(bào)關(guān)單的，所以這筆分錄要轉(zhuǎn)內(nèi)銷??？是這樣子的嗎

齊紅老師解答 2022-12-30 13:07

同學(xué)你好五個(gè)沒有包含在報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)嗎

快賬用戶8017 追問 2022-12-30 13:14

反正就是沒有出口報(bào)關(guān)單的，但是我們就是出口給國(guó)外公司，并收到國(guó)外公司給我們1000元了，到底這分錄怎么做

齊紅老師解答 2022-12-30 13:17

同學(xué)你好那你這個(gè)應(yīng)該視同銷售的

快賬用戶8017 追問 2022-12-30 13:18