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Q

老師，12月份支付電費2000元。的對公轉(zhuǎn)賬。沒有收到發(fā)票，下月開發(fā)票。我怎么做分錄呢

2022-12-30 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-30 11:57

你好，屬于12月份的嗎？如果是的話，借管理費用貸銀行存款2000， 下一個月收到的發(fā)票借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7726 追問 2022-12-30 12:03

老師，只有銀行付款單據(jù)，借其他應(yīng)付款2000貸銀行存款2000 收到發(fā)票借管理費用2000貸其他應(yīng)付款2000

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:03

你好，跨年了，用以前年度損益調(diào)整。

頭像
快賬用戶7726 追問 2022-12-30 12:11

老師，如果不夸年，沒有發(fā)票是哪個分錄

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:11

可以按照你寫的那個。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:11

但是你寫的這一個有弊端，沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。

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你好，屬于12月份的嗎？如果是的話，借管理費用貸銀行存款2000， 下一個月收到的發(fā)票借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022-12-30
借管理費用-電費 貸銀行存款
2021-05-13
? 未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
2025-01-03
同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2022-11-01
你好正常按照這筆業(yè)務(wù)入賬然后把錯誤的發(fā)票退回去讓對方重新開正確的。
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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