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12月貨物已經(jīng)銷售,商品已經(jīng)發(fā)出,但1月才開具增值稅銷售發(fā)票,如何賬務(wù)處理

2022-12-29 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 21:13

同學(xué)您好,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:14

增值稅怎么確認(rèn)

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:14

主要是想問確認(rèn)收入那一步

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齊紅老師 解答 2022-12-29 21:15

同學(xué)您好,不含稅收入認(rèn)銷項(xiàng) 應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:15

分錄怎么做

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:16

沒開票,增值稅要不要入賬

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齊紅老師 解答 2022-12-29 21:19

您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:20

可是我下月才開票

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:20

咋就有增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-12-29 21:24

你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:35

那賬面怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-12-29 21:51

同學(xué)您好,按開票一樣記賬的

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:52

可是我沒開票呀

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快賬用戶5867 追問 2022-12-29 21:53

那如果采購一批貨物進(jìn)來,同樣是下月票,這個(gè)怎么掛賬

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齊紅老師 解答 2022-12-29 21:55

貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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同學(xué)您好,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品
2022-12-29
你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品?
2020-10-20
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2022-02-10
你好,進(jìn)貨發(fā)票次月收到對(duì)嗎
2022-11-14
你好你可以先暫估。暫估成本
2024-01-04
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