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一、某服裝企業(yè)為增值稅般納稅人,2022年10月份有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售給連鎖專賣店一批服裝,開具的增值稅專用發(fā)票注明價款340萬元;支付送貨運輸費用6萬元(不含稅),取得貨運公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺向消費者個人銷售服裝,取得含稅銷售額135.6萬元。注:新面料服裝的成本利潤率為10%1、業(yè)務(wù)(1)和(2)銷售服裝確認增值稅銷項稅額()萬元。59.8061.8360.5862.61

2022-12-28 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 09:28

340萬乘以13%加上135.6萬除以1.13乘以13%。這個是一般納稅人的嗎?

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340萬乘以13%加上135.6萬除以1.13乘以13%。這個是一般納稅人的嗎?
2022-12-28
同學(xué)你好 選項在哪里
2022-12-28
你好請把題目完整發(fā)一下這里
2022-12-28
企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項稅額=226/1.13*0.13%2B113/1.13*0.13=39
2021-12-22
1)將外購的布料用于集體福利,不視同銷售;(2)銷售服裝時不論是否開具增值稅專用發(fā)票,均應(yīng)計算銷項稅額;(3)該服裝廠當(dāng)月增值稅銷項稅額=(350+120)÷(1+13%)×13%=54.07(萬元)。
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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